Qué hay de nuevo en MOBU

En una frase

La app se ve y se comporta igual en todas las pantallas: aplicamos el manual de marca MOBU de punta a punta.

Qué incluye

• Estados vacíos canónicos ("Nada por acá") en todas las pantallas.
• Badges y modal de reporte legibles en modo oscuro.
• Controles nativos (checkbox/select del navegador) reemplazados por los de MOBU.
• Encabezado MOBU en el onboarding de Negocio.
• Paleta única de series en los gráficos (violeta, teal, cielo, ámbar, coral, verde).
• Escala tipográfica tokenizada (títulos, cuerpo, notas) consistente.
• En el backoffice: barrido dark-safe completo y tablas MobuTable.

Por qué importa

Menos ruido visual, más legibilidad (sobre todo en modo oscuro) y una experiencia coherente entre módulos.

En una frase

Un cheque no puede tener dos ventas activas: el sistema lo bloquea en el servidor, incluso ante clicks simultáneos o cargas masivas.

El problema que resuelve

En casos puntuales (doble click, dos operadores a la vez, venta masiva) un mismo cheque podía quedar vendido dos veces, ensuciando posiciones y saldos.

Qué incluye / Cómo funciona

• Guard atómico al crear la venta (individual y masiva): si el cheque ya tiene una venta activa, la nueva se rechaza con un mensaje claro.
• No cambia nada en tu flujo habitual: solo evita el duplicado.

Por qué importa

Integridad de la cartera de cheques sin tener que revisar a mano.

En una frase

El Escáner de facturas por IA pasa a ser un add-on opcional: lo encendés cuando lo necesitás y la IA lee tus facturas para precargarlas.

El problema que resuelve

Cargar facturas a mano consume tiempo y genera errores de tipeo (importes, fechas, CUIT). La lectura automática resuelve el grueso del trabajo, pero no todos los negocios la necesitan: por eso es opt-in.

Qué incluye / Cómo funciona

• Toggle en Configuración → Módulos: "Escáner de facturas con IA" (US$ 75/mes por Negocio, se factura con tu abono).
• Con el add-on activo, subís el PDF o la foto y la IA extrae proveedor, fecha, importes e impuestos; vos revisás y confirmás.
• Sin el add-on, la carga manual de facturas sigue igual que siempre.

Por qué importa

Pagás solo por lo que usás y, si lo usás, cargar facturas deja de ser un cuello de botella.

Cómo se usa

1. Configuración → Módulos → activá Escáner de facturas con IA.

2. En Facturas/Compras, subí la factura: la IA la lee y te muestra el borrador para confirmar.

En una frase

Cuando creás tu workspace o tu primer Negocio, MOBU te invita por email a una demo a medida, sin costo.

El problema que resuelve

Una plataforma con tantos módulos puede abrumar al empezar. Verla configurada para tu rubro, con datos parecidos a los tuyos, acorta semanas de prueba y error.

Qué incluye / Cómo funciona

• Invitación automática al crear tu workspace o tu primer Negocio (una sola por persona).
• Agendá en un click desde el calendario oficial de demos.
• Contanos sobre tu negocio: rubro y país, cuántas personas lo usan, qué querés resolver primero y qué herramientas usás hoy (por WhatsApp o respondiendo el email).
• Preparamos la demo con tus herramientas, flujos y contenidos.

Por qué importa

Arrancás con MOBU armado para vos, no con una demo genérica.

Cómo se usa

1. Creá tu workspace o Negocio en app.mobu.market.

2. Abrí el correo "Tu demo a medida de MOBU" y tocá Agendar mi demo.

3. Si ya tenés una demo agendada, ignorá el correo.

En una frase

Pedir soporte en MOBU es ahora un caso con código propio, que seguís desde un portal público y calificás al cerrar.

El problema que resuelve

Antes de esto, un pedido de soporte se perdía entre emails y mensajes: no había dónde ver en qué estaba ni una forma simple de decirnos cómo fue la atención.

Qué incluye / Cómo funciona

• Código de caso (ej. MOBU-000123) en cada pedido, para referenciarlo sin vueltas.
• Portal público del caso: recibís un email con un link seguro donde ves el estado, el historial y podés responder.
• Encuesta de satisfacción (CSAT): cuando el caso se resuelve, calificás la atención y dejás un comentario.
• Del lado de MOBU: categoría y módulo del caso, tiempos de respuesta (SLA) visibles y tareas de seguimiento vinculadas.

Por qué importa

Transparencia de punta a punta: sabés dónde está tu pedido, y tu calificación mejora el servicio.

Cómo se usa

1. Desde la app, Pedir soporte (podés adjuntar capturas).

2. Te llega un email con el código y el link a tu caso.

3. Respondé desde el portal cuando quieras; al resolverse, calificá la atención.

En una frase

Los Objetivos suman el tipo Ejecución: un objetivo que avanza automáticamente según el porcentaje de tareas completadas dentro del alcance que definas.

El problema que resuelve

Los objetivos medibles estaban atados a números del negocio (facturación, contactos) o a carga manual. Para metas de proyecto o de equipo —"terminar la implementación", "cerrar el onboarding de un cliente"— faltaba una medición que saliera del trabajo real.

Qué incluye / Cómo funciona

• Alcance flexible: listas completas, tareas puntuales o todas las tareas de un responsable.
• Métrica automática: % de tareas hechas sobre el total del alcance, al día.
• Banda en el Gantt y progreso en la tarjeta del objetivo.
• Convive con los objetivos financieros y manuales que ya existían.

Por qué importa

Cada equipo ve en un número cuánto falta para cumplir, sin que nadie cargue el avance a mano.

Cómo se usa

1. En Tareas → Objetivos, creá un objetivo de tipo Ejecución.

2. Elegí el alcance (listas, tareas o responsable) y el período.

3. El avance se calcula solo a medida que el equipo completa tareas.

En una frase

El módulo Tareas suma un Gantt jerárquico (Lista › Tarea › Subtarea) con rango personalizado, tareas con fecha de inicio y fin, y subtareas reales.

El problema que resuelve

Planificar un proyecto requería mirar el trabajo en una sola línea de vencimientos: no había forma de ver la duración real de cada tarea ni de colgar subtareas con su propio responsable y fechas. Los cronogramas terminaban en una planilla aparte.

Qué incluye / Cómo funciona

• Gantt jerárquico: cada lista despliega sus tareas y, debajo, sus subtareas, como un cronograma de proyecto.
• Rango personalizado: semana, mes, trimestre o fechas a medida; las tareas independientes con fecha también aparecen.
• Fecha de inicio → fin al crear o editar una tarea: eso dibuja la barra en el Gantt.
• Subtareas reales: hijas de la tarea principal, con responsable, estado y fechas propias, visibles en el tablero y el Gantt.
• Panel de Vistas y métricas colapsables para ganar alto de pantalla.
• Pasada de conformidad con el manual de marca: estados vacíos, tablas y botones canónicos, modales amigables con el teclado en el celular.

Por qué importa

El plan del proyecto vive donde vive el trabajo: el cronograma se actualiza solo a medida que el equipo mueve tareas, sin planillas paralelas.

Cómo se usa

1. En Tareas, abrí la vista Gantt y elegí el rango arriba a la derecha.

2. Al crear o editar una tarea, cargá Inicio y Fin.

3. Desde el detalle de una tarea, agregá subtareas: quedan colgando de la principal en el tablero y en el Gantt.

En una frase

MOBU incorpora un módulo nativo de Procesadores de Pago: conectá Stripe a tu Negocio y operá cobros, reversas, payouts y disputas desde un solo lugar.

El problema que resuelve

Hasta ahora, los pagos procesados por plataformas externas como Stripe vivían en otro sistema: había que conciliar manualmente, rastrear webhooks por fuera y operar sin visibilidad integrada. Eso generaba errores, retrasos y doble trabajo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Conexión con Stripe mediante credenciales seguras (cifrado en reposo).
• Sincronización automática de pagos entrantes: los cobros aparecen en tu Negocio sin carga manual.
• Webhooks en tiempo real: cada evento de pago (aprobación, fallo, disputa) llega al inbox de tu Negocio al instante.
• Reversas y reembolsos: iniciá y rastreá reversas directamente desde la plataforma, con control de invariantes (no podés reembolsar más de lo cobrado).
• Payouts: registrá y seguí las transferencias hacia tu cuenta bancaria.
• Acciones manuales: para casos excepcionales, podés intervenir sobre pagos desde el panel.
• Búsqueda y filtros sobre el historial de transacciones del procesador.
• Notificaciones automáticas ante eventos relevantes (disputas, fallos, liquidaciones).
• Módulo de Recaudación actualizado con la nueva fuente PSP: los cobros del procesador quedan clasificados correctamente en tu tesorería.

Por qué importa

Los negocios que cobran online o por plataformas digitales ahora tienen visibilidad completa de esos flujos dentro de MOBU. No más planillas paralelas ni conciliaciones manuales: el dinero que entra por Stripe se refleja en tu operación en tiempo real.

Beneficios por público

Dueño del Negocio

• Visión unificada de todos los ingresos, sin importar si vienen de caja, banco o procesador de pago.
• Menos riesgo de errores por conciliación manual.

Operador / Administrador

• Panel centralizado para gestionar cobros, reversas y disputas.
• Alertas inmediatas ante eventos críticos (disputa abierta, pago fallido).
• Acciones manuales disponibles para casos que lo requieran.

Cómo se usa

1. Desde la configuración del Negocio, activá el módulo Procesadores de Pago (si no está habilitado, consultá con el administrador del Workspace).

2. Ingresá las credenciales de tu cuenta Stripe. La conexión se establece de forma segura.

3. La sincronización arranca automáticamente: los pagos existentes y nuevos aparecen en el panel.

4. Revisá el inbox de eventos para ver webhooks recibidos y su estado.

5. Para reversas o reembolsos, localizá el pago en el historial y usá las acciones disponibles.

6. Los cobros procesados quedan disponibles en Recaudación como fuente PSP, integrados a tu tesorería.

En una frase

Podés editar órdenes PENDING y presupuestos DRAFT directamente desde el panel de Ventas, y ver la fecha de entrega en una columna dedicada.

El problema que resuelve

Antes, corregir un presupuesto o una orden que todavía no se había confirmado obligaba a cancelarla y cargarla de nuevo, perdiendo tiempo y contexto. Además, no había una forma rápida de ver la fecha de entrega sin abrir cada orden.

Qué incluye / Cómo funciona

• Edición de órdenes Pendientes: mientras una orden esté en estado PENDING, podés entrar a modificarla (cantidades, productos, condiciones) sin necesidad de anularla.
• Edición de presupuestos Borrador: los presupuestos en estado DRAFT también son editables directamente desde el listado.
• Columna Entrega: nueva columna visible en el panel de Ventas que muestra la fecha de entrega acordada de cada orden de un vistazo.
• Protección por origen: las órdenes generadas desde módulos vinculados (por ejemplo, Eventos) no muestran la acción Editar para evitar inconsistencias entre módulos.

Por qué importa

Reducís errores y fricción en el flujo comercial: ajustás un presupuesto en segundos, sin perder el historial ni tener que rehacer el trabajo desde cero.

Beneficios por público

• Operador de ventas: menos pasos para corregir un presupuesto o ajustar una orden antes de confirmarla.
• Dueño del Negocio: mayor agilidad en el ciclo de ventas y menos órdenes canceladas por error de carga.

Cómo se usa

1. Andá a Ventas en tu Negocio.

2. Buscá la orden en estado Pendiente o el presupuesto en estado Borrador.

3. Hacé clic en la acción Editar (visible solo en esos estados y en órdenes nativas).

4. Realizá los cambios y guardá.

En una frase

El motor de flujo de dinero del vertical Eventos fue reforzado para manejar operaciones concurrentes sin conflictos, y los emails de confirmación ahora se despachan de forma confiable.

El problema que resuelve

En momentos de alta demanda —como ventas simultáneas de entradas— podían generarse bloqueos internos que retrasaban el procesamiento de pagos o el envío de notificaciones a los compradores.

Qué incluye / Cómo funciona

• Los procesos de cobro y acreditación en Eventos ahora usan bloqueos acotados, evitando colas y demoras cuando varias operaciones ocurren al mismo tiempo.
• Los emails de confirmación (al comprador y al organizador) se envían de manera consistente tras cada transacción exitosa.

Por qué importa

Las operaciones de venta de entradas son sensibles al tiempo y a la experiencia del comprador. Cualquier demora o email perdido impacta directamente en la confianza del cliente final.

Beneficios por público

• Organizador del evento: mayor certeza de que cada venta se procesa y notifica correctamente, sin intervención manual.
• Comprador: recibe su confirmación en tiempo y forma, sin necesidad de contactar soporte.

En una frase

Desde el módulo de Presupuestos podés generar una cotización directamente para un lead del CRM, sin duplicar datos ni perder contexto.

El problema que resuelve

Antes, para presupuestar a un prospecto tenías que saltar entre el CRM y el área de ventas, copiando información manualmente. Eso generaba fricción, errores y demoras en la respuesta al cliente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde el módulo Presupuestos, ahora podés seleccionar un lead existente del CRM como destinatario.
• Los datos del lead se traen automáticamente, sin necesidad de carga manual.
• El presupuesto queda vinculado al lead, manteniendo el historial comercial centralizado.

Por qué importa

Reducir los pasos entre "interesado" y "cotización enviada" acelera el ciclo de ventas y mejora la experiencia del equipo comercial.

Beneficios por público

• Equipo de ventas: menos trabajo manual, más tiempo para cerrar negocios.
• Dueño del Negocio: mejor trazabilidad del pipeline, desde el primer contacto hasta la propuesta.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Ventas → Presupuestos.

2. Creá un nuevo presupuesto.

3. En el campo de destinatario, buscá y seleccioná el lead del CRM.

4. Completá los ítems y enviá el presupuesto.

En una frase

Dos mejoras clave para el flujo de venta de entradas: un portal personal para que cada comprador vea sus tickets, y la posibilidad de comprar múltiples entradas en una sola transacción.

El problema que resuelve

Hasta ahora los compradores no tenían un lugar propio donde consultar sus entradas después de comprarlas, y tampoco era posible procesar la compra de varios tickets en un solo pago — lo que complicaba las compras en grupo o para familias.

Qué incluye / Cómo funciona

Portal "Mis Entradas":

• Cada comprador accede a su portal personal para ver el detalle de todas las entradas que adquirió.
• Las entradas muestran la información del evento, el monto pagado (con descuentos aplicados si corresponde) y el estado del pago.

Compra grupal:

• Desde el checkout público es posible seleccionar múltiples entradas y completar el pago en una sola operación (una orden, un pago).
• El sistema reconoce cupones y aplica descuentos sobre el total antes de procesar el cobro.
• El pago se concilia automáticamente con Stripe al confirmarse.

Por qué importa

Mejora la experiencia del comprador final y reduce las consultas de soporte post-venta. La compra grupal habilita casos de uso reales (familias, grupos de amigos, empresas) que antes requerían múltiples transacciones separadas.

Beneficios por público

• Comprador: tiene su propio espacio para acceder a sus entradas en cualquier momento.
• Dueño del Negocio / Productor: menos fricción en el proceso de venta, tickets procesados y conciliados automáticamente.
• Operador: reduce gestión manual de consultas sobre entradas ya compradas.

Cómo se usa

Para el comprador:

1. Accedé al portal de "Mis Entradas" desde el link recibido por email o desde la tienda del evento.

2. Consultá el detalle de tus entradas y el estado del pago.

Para compra grupal:

1. Ingresá a la página pública del evento.

2. Seleccioná la cantidad de entradas deseadas.

3. Aplicá el cupón si tenés uno — el sistema muestra el total con descuento.

4. Completá el pago en un solo checkout; todas las entradas quedan registradas bajo una orden.

En una frase

Desde el módulo de Eventos podés administrar sponsors con logos, tipo de acuerdo, vínculo a venta y documentos adjuntos, sin salir del flujo.

El problema que resuelve

Antes no había un lugar unificado para gestionar la relación comercial con los sponsors de un evento: los logos se manejaban por fuera, el tipo de acuerdo (dinero o canje de servicios) quedaba en mails o planillas, y los documentos contractuales no tenían dónde vivir dentro de MOBU.

Qué incluye / Cómo funciona

• Carga de logos: subí el logo del sponsor en formato SVG o PNG con soporte para múltiples variantes (por ejemplo, versión oscura y clara).
• Tipo de acuerdo: elegí entre acuerdo cash (pago monetario) o canje (intercambio de servicios o productos).
• Vínculo a venta: asociá el sponsor directamente a la venta correspondiente dentro de MOBU para trazabilidad completa.
• Documentos adjuntos: adjuntá contratos u otros archivos desde Google Drive directamente en el modal del sponsor.
• Visibilidad pública: los sponsors quedan disponibles en la página pública del evento.

Por qué importa

Centralizar la gestión de sponsors dentro del mismo Negocio elimina la fricción de trabajar con herramientas externas, reduce errores y mantiene toda la información comercial auditada y accesible para el equipo.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad completa del acuerdo comercial con cada sponsor, asociado a su venta y con documentos respaldatorios.
• Operador / Productor de eventos: flujo rápido para cargar logos, definir condiciones y adjuntar contratos sin abandonar la pantalla del evento.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Eventos dentro de tu Negocio.

2. Abrí el evento correspondiente y navegá a la sección de Sponsors.

3. Hacé clic en Agregar sponsor para abrir el modal.

4. Subí el logo (SVG o PNG) y sus variantes.

5. Seleccioná el tipo de acuerdo: cash o canje.

6. Vinculá el sponsor a la venta correspondiente.

7. Adjuntá los documentos desde Google Drive si corresponde.

8. Guardá los cambios — el sponsor queda visible en la página pública del evento.

En una frase

Antes de completar el pago, el comprador puede previsualizar el monto total con el descuento del cupón ya aplicado.

El problema que resuelve

Sin esta vista previa, los compradores llegaban al momento de pago sin certeza del monto final, lo que generaba desconfianza y abandonos.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al ingresar un cupón válido, se muestra el desglose: precio original, descuento aplicado y total a pagar.
• La previsualización es en tiempo real, antes de confirmar el checkout.
• Compatible con el flujo de compra grupal (múltiples entradas).

Por qué importa

La transparencia en el precio reduce la fricción justo antes de la conversión. Un comprador que ve claramente cuánto paga tiene más probabilidad de completar la compra.

En una frase

Los pagos de entradas se concilian automáticamente de forma más confiable, reduciendo casos donde un pago quedaba sin confirmarse.

El problema que resuelve

En ciertos casos, pagos completados en Stripe no se reflejaban correctamente en el sistema, dejando órdenes en estado pendiente sin razón. Además, checkouts con configuración de múltiples divisas podían generar errores.

Qué incluye / Cómo funciona

• El sistema verifica el estado del pago mediante polling automático, sin depender de que el webhook llegue en tiempo y forma.
• Se unifica la divisa del checkout (una sola por transacción), evitando conflictos con Stripe.

Por qué importa

Una conciliación que falla silenciosamente es un problema grave: el comprador pagó pero el sistema no lo sabe. Esta mejora cierra esa brecha y da tranquilidad operativa al Negocio.

En una frase

En el panel de Conciliación, los débitos generados por el sistema ahora aparecen en la sección de Pendientes junto al resto de movimientos por conciliar.

El problema que resuelve

Antes, solo algunos tipos de movimientos aparecían en el listado de pendientes. Los débitos generados quedaban fuera de esa vista, lo que obligaba a buscarlos por separado y podía llevar a omitirlos en el proceso de conciliación.

Qué incluye / Cómo funciona

• El panel de Pendientes ahora consolida todos los movimientos relevantes, incluyendo los débitos generados.
• No requiere ninguna acción del usuario: la mejora es automática en la vista.

Por qué importa

Una conciliación completa requiere tener todos los movimientos pendientes a la vista. Esta mejora evita que débitos queden sin conciliar por no haber aparecido en el lugar correcto.

En una frase

Se resolvió un error que podía causar que dos reservas quedaran confirmadas al mismo tiempo sobre un mismo soporte de vía pública.

El problema que resuelve

En situaciones donde dos usuarios intentaban reservar el mismo soporte casi al mismo tiempo, existía una pequeña ventana en la que ambas reservas podían aprobarse, generando un conflicto operativo difícil de detectar y resolver manualmente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Se implementó un bloqueo a nivel de base de datos (advisory lock) por soporte durante el proceso de reserva.
• Esto garantiza que solo una reserva puede procesarse a la vez para el mismo soporte, sin afectar la velocidad general del sistema.

Por qué importa

Una doble reserva en vía pública es un problema comercial real: dos clientes con el mismo espacio asignado. Esta corrección elimina ese riesgo de raíz.

En una frase

Los implementadores de MOBU tienen ahora su propio espacio en la app: identidad portable, certificaciones y acceso directo a los Negocios de sus clientes, todo en un solo lugar.

El problema que resuelve

Quien implementa MOBU para múltiples clientes tenía que gestionar sus accesos de forma manual y fragmentada, sin visibilidad centralizada de a qué Negocios tenía acceso ni una identidad profesional reconocible dentro de la plataforma.

Qué incluye / Cómo funciona

• Sección "Negocios donde implemento" en la pantalla de Negocios: lista de todos los Negocios de clientes a los que tenés acceso como implementador.
• Acceso directo con un clic al Negocio del cliente, sin necesidad de pasos adicionales.
• Vista consolidada en "Mis perfiles": muestra tu identidad como implementador, tus certificaciones portables y todos tus accesos activos.
• Badge "MOBU Oficial" visible en el marketplace in-app para los integrantes del equipo MOBU, con nota de transparencia incluida.

Por qué importa

Centralizar la identidad y los accesos del implementador hace más profesional y ordenado el trabajo de quienes despliegan MOBU para otras organizaciones. Encontrás todo desde un único lugar y navegás rápido sin fricciones.

Beneficios por público

• Implementador / consultor: acceso ordenado a todos los Negocios de tus clientes, con tu perfil e historial de certificaciones siempre a mano.
• Cliente final: puede identificar fácilmente si su implementador tiene certificación oficial de MOBU.

Cómo se usa

1. Abrí la app y andá a la sección Negocios.

2. Encontrás la nueva sección "Negocios donde implemento" con el listado de clientes.

3. Tocá cualquier Negocio de la lista para navegar directamente a él.

4. Desde "Mis perfiles" podés revisar tu identidad de implementador, tus certificaciones y el estado de tus accesos.

En una frase

Desde MOBU podés explorar, evaluar y contratar partners certificados —consultores, implementadores y especialistas— sin salir de la plataforma.

El problema que resuelve

Hasta ahora, encontrar a alguien que conociera MOBU en profundidad dependía de recomendaciones informales. No había forma de saber si un partner realmente dominaba el módulo que necesitabas ni de verificar su trayectoria dentro de la plataforma.

Qué incluye / Cómo funciona

• Marketplace de Partners: explorá perfiles públicos con especialidades por tipo de Negocio (Financiero, Automotor, Inmobiliaria, COMEX, Eventos, y más) y por módulos de MOBU que dominan.
• Certificaciones in-app: cada partner muestra sus certificaciones oficiales de MOBU obtenidas por despliegue real — no son auto-declaradas.
• Reseñas verificadas: leé opiniones de otros Negocios que ya trabajaron con ese partner.
• Contrataciones: iniciá y gestioná el engagement directamente desde la app, sin emails ni intermediarios.
• Perfil diferenciado: el perfil separa claramente los *módulos* que el partner maneja de las *especialidades* (tipos de negocio en los que trabaja), para que puedas filtrar con precisión.

Por qué importa

Contar con un partner certificado acelera la implementación, reduce errores de configuración y te da respaldo de alguien que ya probó el sistema en contextos reales similares al tuyo.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: tomá decisiones de contratación con información objetiva — certificaciones, reseñas y especialidad documentada.
• Operador / equipo: al incorporar un partner alineado con los módulos que usás, la curva de aprendizaje y los tiempos de soporte se acortan.

Cómo se usa

1. Desde el menú principal, ingresá a Partners.

2. Filtrá por módulo (ej. Tesorería, Cheques, Créditos) o por tipo de Negocio (ej. Financiero, Automotor).

3. Revisá el perfil del partner: certificaciones obtenidas, especialidades y reseñas.

4. Iniciá una contratación directamente desde su perfil.

En una frase

Ya podés asignar múltiples responsables a una misma tarea dentro de MOBU, tanto desde el detalle de la tarea como desde las vistas del módulo.

El problema que resuelve

Hasta ahora, cada tarea admitía un solo responsable. Cuando el trabajo era compartido entre dos o más personas del equipo, había que crear tareas duplicadas o depender de convenciones informales — lo que generaba confusión y pérdida de trazabilidad.

Qué incluye / Cómo funciona

• Podés seleccionar dos o más miembros del equipo como responsables de una misma tarea.
• Todos los responsables asignados quedan visibles en el detalle de la tarea.
• La tarea aparece en el panel de cada responsable, sin necesidad de duplicarla.

Por qué importa

La colaboración real en un equipo rara vez recae en una sola persona. Con esta mejora, las tareas reflejan cómo trabaja el equipo en la práctica, y cada miembro puede ver con claridad qué le corresponde sin depender de acuerdos fuera de la plataforma.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: mayor visibilidad sobre quién está involucrado en cada tarea, sin perder el hilo de la responsabilidad.
• Operador / miembro del equipo: menos ambigüedad sobre a quién le pertenece cada tarea compartida.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Tareas desde la barra de navegación de tu Negocio.

2. Abrí una tarea existente o creá una nueva.

3. En el campo de responsables, seleccioná los miembros del equipo que correspondan.

4. Guardá los cambios — todos los responsables asignados verán la tarea en su panel.

En una frase

Al adjuntar la foto de un cheque, MOBU ahora detecta y corrige la orientación automáticamente para que la imagen siempre quede derecha.

El problema que resuelve

En ciertos dispositivos, las fotos tomadas en vertical o con distintas orientaciones se guardaban rotadas, dificultando la lectura y la conciliación visual del cheque.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al cargar una imagen, el sistema verifica la dirección de la foto y la endereza si es necesario.
• No requiere ninguna acción extra de tu parte: la corrección es automática.

Por qué importa

Una imagen correctamente orientada agiliza la revisión, reduce errores de carga y mejora la experiencia en el ingreso masivo de cheques.

Cómo se usa

Simplemente cargá la foto del cheque como siempre. Si estaba rotada, MOBU la corrige antes de guardarla.

En una frase

Una pantalla centralizada que reúne todos los movimientos realizados con contactos en tu Negocio, en un único tablero.

El problema que resuelve

Hasta ahora, para revisar qué movimientos había tenido un contacto, tenías que entrar a su ficha individual. Si querías una visión de conjunto —cruzar movimientos de varios contactos, detectar patrones o simplemente auditar el día— no había una pantalla que lo mostrara todo junto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Vista global que lista todos los movimientos con contactos del Negocio en un solo lugar.
• Acceso directo desde el menú de Contactos, sin necesidad de abrir cada ficha.
• Permite revisar el historial de movimientos de forma transversal, por fecha, contacto o cualquier filtro disponible.

Por qué importa

Tener una vista consolidada acelera la auditoría diaria, facilita el control de operaciones y permite detectar inconsistencias sin navegar ficha por ficha. Es la diferencia entre buscar en cajones o tenerlo todo en la mesa de trabajo.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: visión completa de la actividad con contactos sin depender de reportes manuales.

Operador / cajero: acceso rápido a cualquier movimiento sin perder tiempo navegando contacto por contacto.

Compliance / auditoría: superficie de revisión centralizada para el control intra-día.

Cómo se usa

1. Ingresá a la sección Contactos de tu Negocio.

2. Buscá la nueva vista Movimientos con contactos.

3. Revisá, filtrá y auditá todos los movimientos desde un único tablero.

En una frase

Al asignar ingresos o comprobantes en Recaudación, ya podés crear la operación vinculada en el mismo momento, sin pasos extra.

El problema que resuelve

Antes, asignar un ingreso y luego vincularlo a una operación eran dos acciones separadas: asignabas el comprobante, salías, buscabas (o creabas) la operación y la conectabas. Eso generaba fricciones y riesgo de dejar ingresos sin operación asociada.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al asignar un ingreso o comprobante en el módulo de Recaudación, aparece la opción "Crear Operación Vinculada".
• Desde ahí podés generar la operación correspondiente sin abandonar el flujo de asignación.
• La operación queda asociada al ingreso desde el momento de la creación.

Por qué importa

Menos pasos, menos errores. Cada ingreso queda trazado a su operación desde el primer momento, mejorando la auditoría y el control del Negocio.

Beneficios por público

• Operador / cajero: resuelve la asignación y el registro de la operación en un solo flujo, sin perder el hilo.
• Dueño del Negocio: mayor trazabilidad — cada ingreso tiene su operación vinculada desde el origen.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Recaudación.

2. Seleccioná un ingreso o comprobante para asignar.

3. En el panel de asignación, elegí la opción "Crear Operación Vinculada".

4. Completá los datos de la operación y confirmá.

5. El ingreso queda asignado y la operación, registrada y vinculada.

En una frase

Ahora podés importar una Orden de Publicidad escaneándola con IA: MOBU lee el documento, identifica al anunciante entre tus contactos y genera un borrador de campaña al instante.

El problema que resuelve

Cargar una campaña desde cero requería ingresar manualmente todos los datos de la orden: anunciante, fechas, soportes y condiciones. Un proceso lento y propenso a errores de tipeo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Escaneo IA de la orden: subís el documento de la Orden de Publicidad y el sistema extrae automáticamente los datos relevantes.
• Matching de anunciante: MOBU cruza el nombre del anunciante de la orden contra tus contactos existentes y lo vincula solo.
• Borrador listo para revisar: el armador de campaña se pre-completa con los datos detectados; vos solo corregís o completás lo que falte antes de confirmar.

Por qué importa

Reducís el tiempo de carga de una campaña de minutos a segundos, minimizás errores manuales y asegurás que el anunciante quede bien vinculado desde el primer momento.

Beneficios por público

• Operador de ventas OOH: menos carga manual, más tiempo para atender clientes.
• Dueño del Negocio: datos más limpios y trazabilidad desde la orden original.

Cómo se usa

1. Abrí el armador de campaña en el módulo de Soportes OOH.

2. Buscá el botón Importar Orden de Publicidad.

3. Subí el archivo de la orden (imagen o PDF).

4. Revisá los datos pre-cargados y confirmá el anunciante sugerido.

5. Ajustá lo que necesites y guardá el borrador de campaña.

En una frase

Desde cualquier orden de venta, ya podés descargar el PDF con un solo botón.

El problema que resuelve

Exportar el documento de una orden de venta requería pasos adicionales. Ahora el acceso es directo desde la misma pantalla de la orden.

Qué incluye / Cómo funciona

• El botón Descargar PDF aparece directamente en la vista de detalle de la orden de venta.
• Un clic genera y descarga el documento al instante.

Por qué importa

Menos pasos para enviarle el comprobante al cliente o archivar la orden. Más agilidad en el flujo de ventas diario.

Cómo se usa

1. Abrí una orden de venta desde el módulo Ventas.

2. Hacé clic en Descargar PDF.

3. El archivo se descarga automáticamente.

En una frase

El armador de propuestas y circuitos OOH incorpora filtro por etiqueta, para seleccionar soportes con mayor precisión.

El problema que resuelve

Cuando el inventario de soportes crece, encontrar los adecuados para una propuesta específica era lento y requería revisar uno por uno.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al ingresar al armador de propuestas o circuitos, aparece un filtro por etiqueta.
• Seleccionás una o varias etiquetas y la lista de soportes se acota automáticamente.
• Compatible con las etiquetas sugeridas por IA en los perfiles de soporte.

Por qué importa

Armar propuestas segmentadas (por zona, formato, tipo de soporte) es ahora cuestión de segundos.

Cómo se usa

1. Abrí el armador de propuestas o circuitos en Soportes OOH.

2. Usá el filtro de etiquetas en el panel lateral.

3. Seleccioná los soportes filtrados y agregálos a la propuesta.

En una frase

El perfil de cada soporte OOH se enriqueció con galería de imágenes, link compartible y etiquetas sugeridas por inteligencia artificial.

El problema que resuelve

Las fichas de soportes eran principalmente texto y datos técnicos. Mostrar el soporte visualmente y clasificarlo de forma consistente requería trabajo manual.

Qué incluye / Cómo funciona

• Galería de fotos: subí múltiples imágenes del soporte directamente desde su perfil.
• Link para compartir: generá un enlace directo al soporte para enviarle a un cliente o al equipo.
• Etiquetas sugeridas por IA: el sistema analiza el soporte y propone etiquetas relevantes para facilitar la búsqueda y el filtrado.

Por qué importa

Un soporte bien documentado visualmente y bien etiquetado aparece en los filtros correctos al armar propuestas, y es más fácil de presentar a un anunciante.

Beneficios por público

• Operador OOH: menos tiempo clasificando manualmente; la IA propone, vos aprobás.
• Equipo comercial: compartís el soporte exacto con el cliente en segundos.

Cómo se usa

1. Abrí el perfil de un soporte desde el módulo Soportes OOH.

2. Cargá fotos desde la nueva sección de galería.

3. Revisá y aceptá las etiquetas sugeridas por IA.

4. Usá el botón Compartir para copiar el link directo del soporte.

En una frase

Las órdenes OOH cuentan con una ficha técnica oficial descargable, y sumamos la opción de suscripción semestral para tu plan de MOBU.

El problema que resuelve

No existía un documento técnico estandarizado por orden que resumiera las condiciones del servicio. Tampoco había una opción de pago intermedia entre mensual y anual.

Qué incluye / Cómo funciona

• Ficha técnica de la orden: documento descargable asociado a cada orden OOH con los datos técnicos y condiciones del servicio.
• Suscripción semestral: nueva modalidad de contratación disponible al gestionar tu plan desde el Workspace.

Por qué importa

La ficha técnica profesionaliza la entrega al anunciante y simplifica los procesos de aprobación interna. La opción semestral da más flexibilidad de pago.

Cómo se usa

• Ficha técnica: abrí una orden OOH y buscá la opción de descargar la ficha técnica.
• Suscripción semestral: accedé a la configuración de tu plan desde el Workspace y seleccioná la nueva modalidad.

En una frase

Los documentos de propuesta OOH y las fichas de soporte ahora incluyen mapas visuales de ubicación, tanto en el PDF completo como en la vista resumida.

El problema que resuelve

Antes, las propuestas mostraban la dirección en texto. El anunciante tenía que buscar la ubicación por su cuenta para entender el contexto geográfico del soporte.

Qué incluye / Cómo funciona

• Mapa del circuito en el PDF de propuesta: vista general con todos los soportes del circuito ubicados en el mapa.
• Mini-mapa por soporte en la propuesta: cada ficha individual del PDF incluye su propia referencia geográfica.
• Mini-mapa en la ficha MINIMAL: también disponible en la versión compacta de la ficha del soporte.

Por qué importa

El anunciante entiende el valor del emplazamiento de forma inmediata, sin salir del documento. Propuestas más profesionales y menor fricción para cerrar.

Beneficios por público

• Equipo comercial: propuestas más convincentes sin trabajo adicional.
• Anunciante: decisión más informada sobre la ubicación de sus avisos.

Cómo se usa

No requiere configuración adicional. Al generar una propuesta o exportar una ficha de soporte OOH en PDF, los mapas se incluyen automáticamente.

En una frase

La Vitrina OOH es una página pública self-service que muestra tu inventario de soportes a potenciales anunciantes —con un link único y seguro, sin que el cliente necesite una cuenta.

El problema que resuelve

Compartir el inventario disponible implicaba armar presentaciones manuales o enviar listados por mail. Ahora tenés un catálogo digital siempre actualizado que podés compartir con un solo link.

Qué incluye / Cómo funciona

• Página pública por token: cada Negocio genera un link único con acceso controlado por token.
• Vista de soportes: el anunciante navega el inventario disponible sin logueo.
• Panel de administración: desde adentro de MOBU gestionás qué soportes se muestran y controlás el acceso.

Por qué importa

Agilizás el proceso comercial: el cliente ya llega pre-informado sobre tus soportes, acortando el ciclo de venta.

Beneficios por público

• Equipo comercial: menos tiempo preparando propuestas iniciales; el link hace el primer trabajo.
• Dueño del Negocio: imagen profesional y presencia digital sin desarrollo extra.
• Anunciante / cliente: experiencia fluida para explorar opciones a su propio ritmo.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Soportes OOH.

2. Buscá la opción Vitrina o Catálogo público.

3. Activá la Vitrina y configurá qué soportes querés mostrar.

4. Copiá el link generado y compartilo con tus clientes.

En una frase

Ahora es posible anular un débito registrado en una cuenta propia desde el panel de tesorería, con efecto inmediato sobre el registro.

El problema que resuelve

Hasta ahora, corregir un débito incorrecto en una cuenta propia requería intervención manual o pasos alternativos que no quedaban trazados limpiamente en el sistema.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde el detalle del débito en una cuenta propia, aparece la opción de cancelarlo.
• La cancelación deja trazabilidad en el historial: el movimiento no desaparece, queda registrado como anulado.
• Solo aplica a débitos en el estado correspondiente; los movimientos ya confirmados siguen las reglas habituales de reversión.

Por qué importa

Mantener los registros de cuentas propias ordenados y libres de errores es clave para que el libro de saldos refleje la realidad del Negocio en todo momento.

Beneficios por público

• Operador de tesorería: corregí errores de carga sin salir del flujo normal ni perder la trazabilidad.
• Dueño del Negocio / auditor: cada cancelación queda registrada, lo que facilita la revisión posterior.

En una frase

La lista de usuarios del Negocio ahora muestra el nombre y el email de cada persona, en lugar de un código interno difícil de interpretar.

El problema que resuelve

Antes, al revisar roles y permisos en Gestión de Usuarios, cada fila mostraba un identificador técnico (UID) que no decía nada a simple vista. Había que cruzar información manualmente para saber a quién correspondía cada acceso.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cada usuario aparece ahora con su nombre completo y su dirección de email en la pantalla de Gestión de Usuarios.
• No cambia el flujo de asignación de roles ni permisos: solo mejora la forma en que se identifica a cada persona.

Por qué importa

Cuando gestionás accesos —especialmente en Negocios con varios colaboradores— identificar a cada usuario al instante evita errores y acelera la administración del equipo.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio / administrador: encontrá a cualquier usuario de un vistazo y auditá permisos con confianza, sin descifrar códigos.
• Operador con rol de gestión: revisá quién tiene acceso a qué sin necesidad de asistencia técnica.

En una frase

El Catálogo de Productos tiene un nuevo filtro por etiquetas: seleccionás una o más etiquetas y el listado se ajusta al instante.

El problema que resuelve

Cuando el catálogo crece, encontrar un grupo de productos relacionados —por tipo, temporada, proveedor o cualquier criterio propio— implicaba recorrer toda la lista o buscar de a uno. Con muchos productos, eso consume tiempo innecesario.

Qué incluye / Cómo funciona

• En el listado del Catálogo aparece un filtro por etiquetas disponible directamente en la vista.
• Seleccionás una o más etiquetas y el listado se filtra en tiempo real, mostrando solo los productos que las tengan asignadas.
• El filtro es acumulativo: podés combinar varias etiquetas para acotar aún más los resultados.
• Funciona para todos los Negocios que usen el módulo de Catálogo, sin importar el rubro.

Por qué importa

Las etiquetas ya existían para organizar productos; ahora también sirven para navegar rápido. Si tu equipo las usa con criterio (por categoría, temporada, proveedor, estado), el filtro convierte esa organización en velocidad operativa real.

Beneficios por público

Operador / vendedor: localiza el grupo de productos que necesita sin depender de la búsqueda por nombre exacto.

Dueño del Negocio: la estructura de etiquetas que ya definió ahora tiene un impacto directo en la productividad diaria del equipo.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Catálogo de tu Negocio.

2. En el listado de productos, buscá el selector de etiquetas en la barra de filtros.

3. Elegí una o más etiquetas.

4. El listado se actualiza automáticamente mostrando solo los productos que coincidan.

En una frase

Desde el thumbnail de cualquier cheque cargado, accedés a un editor de imagen completo: ampliás, reemplazás el archivo y la app lo endereza automáticamente si viene girado.

El problema que resuelve

Cargar un cheque con la foto mal encuadrada, oscura o girada obligaba a borrarlo y empezar de nuevo. No había forma de revisar el comprobante en detalle ni corregirlo sin salir del flujo de carga.

Qué incluye / Cómo funciona

• Zoom desde el thumbnail: tocá la miniatura del cheque y entrás al visor ampliado sin abandonar la pantalla.
• Reemplazar imagen: si la foto no era la correcta, subís una nueva sin tener que eliminar el cheque.
• Re-lectura automática: al reemplazar, el sistema vuelve a leer los datos del cheque desde la imagen nueva.
• Auto-enderezado: si la imagen llegó rotada, MOBU la corrige sola antes de mostrártela.

Por qué importa

La imagen del cheque es el comprobante de respaldo. Tenerla bien encuadrada y legible reduce rechazos, facilita la auditoría y le da más confianza a quien revisa la operación.

Beneficios por público

• Operador: corregís una foto mal tomada en segundos, sin rehacer la carga completa.
• Dueño del Negocio: los cheques quedan documentados correctamente desde el primer momento, sin margen de error por imágenes ilegibles.

Cómo se usa

1. Ingresá a Cheques en tu Negocio.

2. Abrí cualquier cheque ya cargado.

3. Tocá el thumbnail de la imagen para abrir el visor con zoom.

4. Si querés cambiarla, usá la opción Reemplazar — la app re-lee los datos y, si es necesario, la endereza automáticamente.

En una frase

Las acciones en bloque de solicitudes de cheques ahora incluyen Rechazar y Aceptar como Gestión, para que puedas procesar volumen sin ir una por una.

El problema que resuelve

Antes, ciertas acciones sobre solicitudes de cheques solo estaban disponibles de forma individual, lo que ralentizaba el trabajo cuando había múltiples solicitudes pendientes.

Qué incluye / Cómo funciona

• Seleccioná una o más solicitudes de cheques en el listado.
• Las opciones de acción en bloque ahora incluyen Rechazar y Aceptar como Gestión.
• También se corrigió que el aviso de cheque Diferido no se salteara al aceptar en bloque.

Por qué importa

Procesar solicitudes de cheques en volumen es parte del día a día de un Negocio Financiero activo. Tener paridad de acciones en el bulk reduce el tiempo operativo y los errores por fatiga.

Beneficios por público

• Operador: procesá lotes de solicitudes en segundos sin perder el control sobre cada instrumento.
• Dueño del Negocio: flujo de aprobación más ágil y consistente.

Cómo se usar

1. Navegá a Cheques y abrí el panel de solicitudes.

2. Seleccioná las solicitudes que querés procesar.

3. Elegí Rechazar o Aceptar como Gestión desde el menú de acciones en bloque.

4. Confirmá la acción.

En una frase

La columna Instrumento en el listado de cheques ahora muestra el eCheq real en lugar de un valor vacío, y se puede filtrar y ordenar por ella sin problemas.

El problema que resuelve

Al listar cheques, la columna Instrumento no cargaba los datos del eCheq, lo que dificultaba identificar rápidamente qué tipo de instrumento correspondía a cada registro. Además, el filtro y el orden por esa columna no funcionaban.

Qué incluye / Cómo funciona

• El listado de cheques ahora serializa y muestra correctamente la información del eCheq en la columna Instrumento.
• El filtro y el orden por esa columna están habilitados y operativos.

Por qué importa

Identificar si un cheque es físico o eCheq de un vistazo es clave para operar con agilidad, especialmente cuando manejás volumen alto de instrumentos.

Cómo se usa

1. Navegá a la sección de Cheques.

2. En el listado, revisá la columna Instrumento: ahora muestra el tipo correcto para cada registro.

3. Usá el filtro o el orden por esa columna para segmentar tu cartera.

En una frase

La Ventanilla OTC ahora lee las paridades del Negocio desde el mismo lugar que Configuración › Finanzas, eliminando el problema que las mostraba en cero.

El problema que resuelve

Al intentar cerrar una operación desde la Ventanilla OTC, las paridades elegibles podían aparecer vacías o en cero si la sesión no las cargaba correctamente — bloqueando la operación.

Qué incluye / Cómo funciona

• La Ventanilla OTC ahora consulta las paridades del Negocio de la misma fuente que la sección Configuración › Finanzas.
• El bug se daba en lecturas de solo lectura (transacciones sin sesión activa) que dejaban el valor de paridad en cero por una carga diferida mal resuelta.

Por qué importa

Sin paridades correctas, una operación de mostrador no puede calcularse ni cerrarse. Esta corrección elimina un bloqueo operativo real.

Cómo se usa

No requiere ninguna acción del usuario. Al acceder a la Ventanilla OTC, las paridades ya se cargan correctamente de forma automática.

En una frase

Al ingresar a MOBU, si tenés tareas pendientes asignadas, aparece un recordatorio para que puedas retomar el trabajo desde el primer momento.

El problema que resuelve

En el día a día es fácil olvidar tareas abiertas si no hay una señal visible al entrar. Sin un recordatorio activo, las tareas pendientes podían pasar desapercibidas.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al iniciar sesión o navegar a MOBU, si existen tareas pendientes asignadas a tu usuario, aparece un popup de recordatorio.
• Desde ahí podés ir directo al módulo de Tareas para revisar y gestionar lo pendiente.

Por qué importa

Un recordatorio en el momento correcto (al entrar) convierte las tareas pendientes en acción inmediata, sin depender de que el usuario las busque activamente.

Beneficios por público

Cualquier usuario con tareas asignadas: arrancá el día sabiendo exactamente qué tenés pendiente.

Líderes de equipo: mayor probabilidad de que las tareas asignadas se atiendan a tiempo.

Cómo se usa

1. Ingresá a MOBU normalmente.

2. Si tenés tareas pendientes, verás el popup de recordatorio automáticamente.

3. Hacé clic para ir al módulo de Tareas y gestionar lo que corresponda.

En una frase

Pegá una captura de pantalla o adjuntá una imagen directamente en el formulario de soporte y en «Nueva tarea» — el sistema la envía y la muestra en el ticket o tarea correspondiente.

El problema que resuelve

Explicar un problema o una tarea compleja solo con texto lleva tiempo y puede generar malentendidos. Sin soporte de imágenes, había que subir archivos externos o describir todo a mano.

Qué incluye / Cómo funciona

• En «Pedir soporte»: adjuntá imágenes desde tu dispositivo o pegá directo del portapapeles (Ctrl/Cmd+V). El adjunto queda guardado en el ticket y visible para el equipo de soporte.
• En «Nueva tarea»: misma mecánica — adjuntá o pegá imágenes al crear la tarea para dar contexto visual al equipo.
• Los adjuntos se muestran renderizados dentro del ticket y la tarea, no como links sueltos.

Por qué importa

Una imagen vale más que mil palabras al reportar un error o describir una tarea. Esto acelera la resolución y reduce la ida y vuelta para entender el problema.

Beneficios por público

Cualquier usuario de MOBU: reportá problemas con capturas en segundos — sin apps externas ni pasos intermedios.

Equipo interno / soporte: recibe el contexto visual completo desde el primer mensaje.

Cómo se uso

1. Abrí Pedir soporte o Nueva tarea desde tu Negocio.

2. En el campo de descripción o adjuntos, hacé clic en el ícono de imagen o pegá directamente con Ctrl/Cmd+V.

3. La imagen aparece en la previsualización antes de enviar.

4. Al guardar, queda adjunta y visible en el ticket o tarea.

En una frase

El agendado de citas en el CRM ahora acepta múltiples responsables reales: seleccioná todo el equipo que participará de la reunión directamente desde el formulario.

El problema que resuelve

Cuando una cita involucra a más de una persona del equipo, antes solo podías asignar un responsable. Coordinar al resto quedaba fuera del sistema.

Qué incluye / Cómo funciona

• En Nueva Cita y al editar una cita existente, el campo de responsable ahora permite seleccionar múltiples miembros del equipo.
• Los responsables asignados se sincronizan correctamente con Google Calendar, incluyendo dirección completa y notificación.
• El selector muestra el equipo real del Negocio.

Por qué importa

Tener todos los responsables en la cita facilita la coordinación, mejora el seguimiento y deja trazabilidad de quién estuvo involucrado en cada reunión comercial.

Beneficios por público

Vendedor / operador comercial: asigná a todos los participantes del equipo al crear la cita, sin necesidad de anotarlo aparte.

Dueño del Negocio: visibilidad completa de quién atiende cada lead desde el CRM.

Cómo se usa

1. Ingresá al CRM y abrí la ficha de un Lead o contacto.

2. Tocá Agendar cita (o editá una existente).

3. En el campo de responsables, seleccioná uno o más miembros del equipo.

4. Guardá — todos los responsables quedan registrados y la cita se sincroniza con Google Calendar.

En una frase

Dos mejoras concretas en el módulo de Cheques: visualización correcta de eCheqs en la tabla y acciones masivas completas (rechazar + aceptar como Gestión) en las solicitudes de compra.

El problema que resuelve

Antes, la columna Instrumento no distinguía correctamente los eCheqs de los cheques físicos, lo que dificultaba identificar el tipo de cheque de un vistazo. Además, procesar solicitudes de compra en bloque solo permitía aceptar — rechazar requería ir una por una.

Qué incluye / Cómo funciona

• Columna Instrumento corregida: ahora muestra el tipo de instrumento real (eCheq o físico), con soporte de filtro y orden por esa columna.
• Acciones masivas en solicitudes: en el listado de solicitudes de cheques podés seleccionar múltiples y ejecutar «Rechazar» o «Aceptar como Gestión» en un solo paso.
• Aviso de Diferido en aceptación en bloque: si algún cheque es diferido, el sistema te avisa antes de confirmar — no se saltea más esa advertencia.

Por qué importa

Identificar rápido si un cheque es eCheq o físico es clave para saber cómo se liquida. Y procesar solicitudes en bloque ahorra tiempo operativo en días de alto volumen.

Beneficios por público

Operador de cheques: filtrá y ordená por tipo de instrumento en segundos; resolvé solicitudes masivas sin recorrer cada una.

Dueño del Negocio: menos riesgo de aceptar cheques diferidos sin darse cuenta, gracias al aviso explícito.

Cómo se usa

1. Andá a Cheques en tu Negocio.

2. En el listado, buscá la columna Instrumento — ya muestra «eCheq» o «Físico» correctamente y podés filtrar u ordenar por ella.

3. Para solicitudes masivas: ingresá a la sección de solicitudes de compra, seleccioná los registros y usá las acciones Rechazar o Aceptar como Gestión desde el menú bulk.

En una frase

La conciliación bancaria detecta automáticamente pagos ya conciliados y comprobantes duplicados, y te lo avisa directo en el detalle antes de que confirmes.

El problema que resuelve

Conciliar manualmente implica revisar si un pago ya fue procesado o si el mismo comprobante se cargó dos veces. Ese control dependía de la memoria del operador — y los errores pasaban.

Qué incluye / Cómo funciona

• Alerta «pago ya conciliado»: si el movimiento bancario ya tiene una conciliación previa, el sistema lo señala en el detalle de la lectura antes de que avances.
• Alerta «comprobante duplicado»: si el comprobante ya existe en el sistema, también se avisa en el mismo lugar.
• Match por alias del contacto: la señal de «pago ya conciliado» ahora también reconoce al contacto por su alias, no solo por nombre exacto.
• Corrección de parser de montos: se corrigió un bug que leía montos en formato americano (ej. `1239030.00`) como si fueran centavos, multiplicándolos ×100.
• KPIs de Recaudación más precisos: los indicadores ya no cuentan movimientos de cargas deshechas, así el resumen refleja solo lo realmente procesado.

Por qué importa

Cada alerta temprana evita una conciliación incorrecta que después hay que revertir. Con los KPIs corregidos, el cierre del día muestra números reales sin necesidad de depuración manual.

Beneficios por público

Operador de conciliación: ve la advertencia en el momento justo, sin tener que buscar en otro lado si el pago ya estaba procesado.

Dueño del Negocio: los KPIs de recaudación son confiables y no se inflan con operaciones canceladas.

Cómo se usa

1. Abrí el módulo de Conciliación Bancaria desde tu Negocio.

2. Al revisar el detalle de una lectura, si el pago ya fue conciliado o el comprobante es duplicado, verás la alerta destacada antes de confirmar.

3. Si el indicador de recaudación mostraba valores inflados por cargas deshechas, ahora se recalcula solo — no necesitás hacer nada.

En una frase

La Conciliación bancaria suma aprobación en lote, corrección manual de lecturas de IA y alertas en tiempo real para evitar duplicados — todo en una experiencia más ágil y segura.

El problema que resuelve

Conciliar extractos con muchos movimientos era lento: había que aprobar comprobante por comprobante. Además, si la IA leía mal un monto o un dato, no había forma sencilla de corregirlo sin descartar todo el proceso. Y si un pago ya estaba conciliado, podías enterarte tarde.

Qué incluye / Cómo funciona

• Aprobación en lote: seleccioná varios comprobantes a la vez con casillas de selección múltiple y aprobálos todos en un clic. Diseñado para ser seguro a nivel de saldos (money-safe).
• Corrección del operador: si la IA leyó mal el monto u otro dato, ahora podés editarlo directamente y volver a hacer el match sin empezar de cero.
• "Volver a matchear": rescata comprobantes con coincidencias débiles (no solo los sin match), ampliando la cobertura automática.
• Banner de aviso: si un pago ya fue conciliado o el comprobante está duplicado, aparece una alerta visible antes de que apruebes — incluso si el pago coincide por alias del contacto asignado.
• Vista de tarjetas en mobile: la pantalla de aprobación en lote ahora se adapta correctamente a pantallas chicas.
• Filtros corregidos en Extractos: al cambiar de cuenta o aplicar filtros, la lista muestra solo los movimientos correspondientes (antes podía mostrar todos).

Por qué importa

Conciliar decenas de transferencias al cierre del día dejó de ser una tarea manual y repetitiva. Aprobás en bloque lo que está claro, corregís lo que la IA no leyó bien y el sistema te avisa si algo ya fue procesado — reduciendo errores y ahorrando tiempo real en cada jornada.

Beneficios por público

• Operador de conciliación: menos clics para aprobar, capacidad de corregir sin reiniciar y alertas que evitan doble contabilización.
• Dueño del Negocio: mayor trazabilidad y menos riesgo de errores en el proceso de cierre diario.

Cómo se usa

1. Ingresá a Conciliación Bancaria desde tu Negocio.

2. En la lista de comprobantes, usá las casillas para seleccionar varios a la vez.

3. Hacé clic en Aprobar seleccionados para confirmarlos en lote.

4. Si un comprobante tiene una lectura incorrecta de la IA, hacé clic en el campo correspondiente, corregí el valor y seleccioná Volver a matchear.

5. Si el sistema detecta un pago duplicado o ya conciliado, verás un banner de aviso antes de aprobar.

En una frase

El resumen previo de conciliación bancaria ahora muestra los importes correctos, sin compensar indebidamente movimientos positivos y negativos del mismo tipo.

El problema que resuelve

Al previsualizar la clasificación de un extracto bancario, el sistema podía netear (restar entre sí) movimientos del mismo tipo, mostrando totales incorrectos antes de confirmar la conciliación.

Qué incluye / Cómo funciona

• El preview «Clasificar el extracto» ahora suma cada tipo de movimiento de forma independiente.
• Los importes reflejan con exactitud lo que va a impactar en la conciliación antes de confirmar.

Por qué importa

Una previsualización incorrecta podía llevar a confirmar una conciliación con errores, afectando el libro de movimientos bancarios. Ahora el paso de revisión es confiable.

Cómo se usa

El comportamiento correcto es automático. Al clasificar un extracto en Conciliación Bancaria, el preview ya muestra los valores sin neting incorrecto.

En una frase

El saldo de la cuenta corriente del contacto ahora se actualiza solo: al abrirlo o tras cualquier operación, siempre ves el número correcto.

El problema que resuelve

En algunos casos el saldo mostrado en el perfil del contacto podía quedar desactualizado tras registrar operaciones, generando confusión sobre el estado real de la cuenta corriente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Resincronización automática al entrar: cada vez que abrís el perfil de un contacto, el saldo se actualiza desde el servidor.
• Resincronización tras operaciones: al confirmar o modificar una operación vinculada al contacto, el saldo refleja el cambio de inmediato.

Por qué importa

Trabajar con saldos incorrectos puede llevar a errores en la toma de decisiones o en la negociación con clientes y proveedores. Este ajuste garantiza que siempre operás con información precisa.

Cómo se usa

No requiere ninguna acción: el comportamiento es automático en todo el módulo de Contactos.

En una frase

Simulá la venta de cheques en cartera y conocé el resultado proyectado antes de ejecutar la operación — sin comprometer ningún saldo real.

El problema que resuelve

Antes de vender un cheque, era difícil saber de antemano cuánto ibas a obtener y cuál sería el resultado según las condiciones del mercado. Había que calcular por fuera o directamente operar a ciegas.

Qué incluye / Cómo funciona

• Simulador read-only: proyecta el resultado de venta de uno o varios cheques en cartera sin ejecutar ningún movimiento real.
• Proyección clara: muestra el importe a recibir según la tasa y la fecha de vencimiento.
• Sin impacto en saldos: la simulación no genera movimientos ni modifica la caja hasta que confirmás la operación real.

Por qué importa

Tomar decisiones de venta con números concretos reduce el margen de error y te permite negociar mejor. Ves el resultado esperado antes de comprometerte.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: mayor control sobre la rentabilidad de la cartera de cheques.
• Operador: herramienta de consulta rápida para comparar escenarios sin riesgo de error operativo.

Cómo se usa

1. Ingresá a Cheques desde el menú de tu Negocio.

2. Seleccioná un cheque en cartera.

3. Accedé al Simulador de Venta desde el detalle del cheque.

4. Ingresá la tasa o condiciones y revisá la proyección.

5. Si estás conforme, avanzá con la operación real desde el flujo habitual.

En una frase

Se corrigió un error por el que las Reglas Automáticas de Cuenta no se disparaban al derivar solicitudes bancarias, dejando sin efecto la automatización configurada.

El problema que resuelve

Cuando un movimiento llegaba al sistema como derivación de una solicitud bancaria, las reglas automáticas que el equipo había configurado no se ejecutaban, obligando a intervenir manualmente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Las Reglas Automáticas de Cuenta ahora se evalúan y aplican correctamente también cuando el origen del movimiento es una derivación de solicitud bancaria.
• No hay cambio en la forma de configurar las reglas: el comportamiento es el esperado sin ninguna acción adicional.

Por qué importa

Las reglas automáticas existen para ahorrar trabajo repetitivo. Con este ajuste, la automatización funciona de forma completa sin importar el origen del movimiento.

Beneficios por público

• Operador / Tesorero: menos intervenciones manuales en el procesamiento de movimientos bancarios.
• Dueño del Negocio: mayor confiabilidad en los procesos automatizados.

En una frase

Elegí el intervalo de facturación de tu suscripción a MOBU —mensual o anual— y visualizá el descuento correspondiente antes de confirmar.

El problema que resuelve

Antes no era posible comparar fácilmente el costo mensual contra el anual ni ver el ahorro de forma clara desde la plataforma. Ahora esa información está disponible en el momento de decidir.

Qué incluye / Cómo funciona

• En la configuración de tu suscripción podés seleccionar el intervalo de facturación: mensual o anual.
• Al elegir el plan anual, MOBU calcula y muestra el descuento aplicado sobre el importe mensual.
• La cotización del anticipo anual queda visible antes de confirmar cualquier cambio.

Por qué importa

Tener claridad sobre el costo real de la suscripción —con descuentos incluidos— facilita la decisión y evita sorpresas en la factura.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio / responsable de la suscripción: visibilidad total del costo antes de comprometerse con un plan anual.

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración de tu Workspace o suscripción.

2. Seleccioná el intervalo de facturación deseado.

3. Revisá el resumen con el descuento y el anticipo anual.

4. Confirmá el plan cuando estés conforme.

En una frase

Exportá el resumen de saldos de tu Tesorería directamente desde el panel, en Excel o PDF.

El problema que resuelve

Hasta ahora, para compartir o analizar los saldos de Tesorería fuera de MOBU había que copiar datos manualmente o hacer capturas. Un proceso lento y propenso a errores.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde el panel de Tesorería, encontrás la nueva opción de exportación.
• Elegís el formato: Excel (para seguir trabajando los datos) o PDF (para compartir o archivar).
• La descarga refleja el estado actual de saldos de todas tus fuentes de activos.

Por qué importa

Tener el estado de Tesorería en un archivo listo para compartir con tu equipo, contador o directorio ahorra tiempo y reduce errores en la comunicación financiera del Negocio.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: reportes listos para reuniones o auditorías en segundos.
• Operador / Tesorero: cierra el día con un respaldo exportable sin trabajo manual adicional.

Cómo se usa

1. Ingresá al panel de Tesorería de tu Negocio.

2. Buscá el botón de exportación (ícono de descarga o menú de opciones).

3. Seleccioná el formato deseado: Excel o PDF.

4. Descargá el archivo con los saldos actuales.

En una frase

Desde el panel de Cheques ahora podés traspasar un cheque a otra tesorería con un solo clic, dejando registro completo del movimiento de custodia.

El problema que resuelve

Cuando un cheque físico cambia de manos entre sucursales o cajas, antes no había una acción explícita para reflejarlo: el cheque quedaba asignado a la tesorería original aunque ya no estuviera ahí físicamente. Eso generaba inconsistencias entre el stock real y lo que mostraba el sistema.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nueva acción "Traspasar de tesorería" disponible en el detalle de cada cheque.
• Permite seleccionar la tesorería de destino y confirmar el movimiento de custodia.
• El traspaso queda registrado como evento logístico: quién lo hizo, cuándo y hacia dónde.
• No modifica el estado operativo del cheque (pendiente, depositado, etc.), solo su ubicación de custodia.

Por qué importa

Los Negocios Financieros que operan con varias cajas o sucursales necesitan saber exactamente dónde está cada cheque en cada momento. Este traspaso cierra la brecha entre el movimiento físico del papel y lo que refleja el sistema, facilitando auditorías y el control diario de stock de cheques.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: visibilidad real del stock de cheques por tesorería, sin depender de registros manuales externos.

Operador / cajero: acción clara y rápida para registrar el movimiento cuando el cheque se traslada físicamente, sin riesgo de error.

Auditor: trazabilidad completa del recorrido de cada cheque entre tesorerías.

Cómo se usa

1. Ingresá al panel de Cheques.

2. Abrí el detalle del cheque que necesitás traspasar.

3. Seleccioná la acción "Traspasar de tesorería".

4. Elegí la tesorería de destino y confirmá.

5. El sistema registra el evento de custodia automáticamente.

En una frase

Una actualización transversal de interfaz que hace los formularios más rápidos, claros y adaptados a cada Negocio: desplegables con buscador, fechas uniformes y monedas filtradas por las que realmente usás.

El problema que resuelve

Antes, muchos selectores mostraban listas largas sin posibilidad de buscar, los formatos de fecha variaban según la sección y los pickers de moneda incluían todas las monedas disponibles en el sistema —incluso las que tu Negocio no opera—. Eso generaba fricción, errores de selección y pérdida de tiempo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desplegables con búsqueda en Tesorería, Operaciones, Ventas, CRM, Contabilidad, Tareas, Eventos, Backoffice y Workspace: escribís las primeras letras y el sistema filtra al instante.
• Desplegable sin buscador (lista corta) para opciones reducidas donde el scroll es suficiente: experiencia más limpia cuando hay pocas alternativas.
• Monedas activas del Negocio: los pickers de moneda en todo el sistema —dashboard, activos, operaciones, ventas, catálogo, CRM, tienda, contabilidad y más— ahora muestran solo las monedas habilitadas en tu configuración.
• Fechas uniformes: el formato de mes, hora y fecha es ahora consistente en tareas, eventos, administración, soportes, finanzas y contabilidad.
• Month picker y time picker responsivos: seleccionar mes y hora desde dispositivos móviles ya no dispara el zoom del navegador.
• KPIs de facturas sobre el set filtrado completo: los indicadores de facturación ahora reflejan todos los registros del filtro aplicado, no solo la página visible.
• Scroll independiente en Tareas: el sidebar de Vistas y la lista de tareas ya tienen scroll propio; uno no arrastra al otro.

Por qué importa

Esta mejora no cambia la lógica del negocio —las operaciones, movimientos y saldos funcionan igual—, pero reduce la fricción diaria al cargar datos. Menos clics, menos errores de selección y una interfaz que se adapta al Negocio real, no a un catálogo genérico.

Beneficios por público

• Operador / cargador de datos: encontrás opciones más rápido con el buscador integrado; ya no tenés que recorrer listas largas.
• Dueño del Negocio: los KPIs de facturas ahora son confiables sobre cualquier filtro que apliques, no solo sobre la primera página.
• Usuarios móviles: los selectores de fecha y hora ya no hacen zoom involuntario en pantallas chicas.

Cómo se usa

No requiere ninguna acción de tu parte. Al ingresar a cualquier sección de la app —Tesorería, Operaciones, Ventas, Contabilidad, Tareas, etc.— los desplegables ya muestran el buscador y las monedas filtradas automáticamente según la configuración de tu Negocio.

En una frase

El PDF del Estado de Cuenta ahora muestra todos los movimientos completos, sin que el pie de página los tape.

El problema que resuelve

Al exportar el Estado de Cuenta a PDF, el pie de página se superponía con la última fila de movimientos, dificultando la lectura y generando confusión al momento de compartir el documento con clientes o auditores.

Qué incluye / Cómo funciona

• El pie de página se posiciona correctamente por debajo del último registro, sin importar la cantidad de movimientos en el documento.

Por qué importa

Un estado de cuenta legible y completo es clave para la comunicación con contactos y para auditorías. Este fix elimina un problema que podía hacer parecer que faltaba información.

Cómo se usa

1. Ingresá a la cuenta corriente de cualquier contacto.

2. Exportá el Estado de Cuenta a PDF como siempre.

3. El documento generado ya mostrará todas las filas visibles sin superposición.

En una frase

El módulo de Ventas incorpora planes de cuotas: configurá cuotas, visualizalas en cada orden y gestioná el cobro sin salir del panel.

El problema que resuelve

Hasta ahora, vender en cuotas requería un seguimiento externo al Negocio. No había forma de ver el plan de pagos en el detalle de cada orden ni registrar los cobros cuota por cuota dentro de MOBU.

Qué incluye / Cómo funciona

• Toggle "Cobro en cuotas" en la configuración del módulo de Ventas — activalo para habilitar la funcionalidad en tu Negocio.
• Plan de cuotas en el detalle: cada presupuesto u orden muestra el cronograma completo de pagos.
• Registro de cobro por cuota: desde el panel podés marcar cada cuota como cobrada, con su fecha y monto.
• Anulación de cobro: si necesitás revertir un cobro registrado, podés anularlo directamente desde la misma vista.

Por qué importa

Centralizás el seguimiento de cobranzas en cuotas dentro del mismo flujo de ventas, sin planillas externas ni riesgo de perder el rastro de qué cuotas ya fueron cobradas.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: trazabilidad completa del flujo de cobros por cada venta financiada.
• Operador de ventas/cobranza: registra cobros al instante desde la orden, sin cambiar de herramienta.

Cómo se usar

1. Ingresá a Configuración del Negocio → Ventas y activá el toggle Cobro en cuotas.

2. Abrí una orden o presupuesto existente: verás la sección Plan de cuotas con el cronograma.

3. Para registrar un cobro, hacé clic en la cuota correspondiente y confirmá el monto y la fecha.

4. Para anular un cobro ya registrado, entrá a la cuota cobrada y seleccioná Anular cobro.

En una frase

Las Tareas ahora soportan sub-listas, resolución automática y un nuevo disparador de automatización: "Contrato firmado".

El problema que resuelve

Gestionar proyectos complejos dentro de un Negocio exigía mover tareas a mano o recordar cerrarlas al completar un proceso. Si tu flujo de trabajo involucra contratos, tampoco había forma de encadenar acciones automáticamente al momento de la firma.

Qué incluye / Cómo funciona

• Sub-listas en el sidebar: podés crear listas anidadas dentro de una tarea, organizando el trabajo en niveles sin perder el contexto.
• Resolución automática: configurá una automatización para que una tarea se marque como resuelta cuando se cumple la condición definida — sin intervención manual.
• Disparador "Contrato firmado": la firma de un contrato puede desencadenar automatizaciones de tareas; usá la condición AND para combinarlo con otros criterios (requiere que el disparador tenga un contacto asociado).
• Lista destino al ejecutar: al correr una automatización, podés indicar a qué sub-lista deben ir las tareas generadas.

Por qué importa

Menos pasos manuales, menos olvidos. Los procesos que antes requerían revisión constante ahora avanzan solos, y la firma de un contrato se convierte en el punto de partida para todo el trabajo que sigue.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad clara del avance sin depender de que cada operador actualice el estado.
• Operador / equipo: menos interrupciones; las tareas se organizan y resuelven en el momento justo.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Tareas de tu Negocio.

2. En el sidebar de una lista, usá la opción + Sub-lista para crear listas anidadas.

3. Para activar la resolución automática, creá o editá una automatización → acción Resolver tarea.

4. Para disparar por firma de contrato, elegí el evento Contrato firmado (con contacto vinculado) y sumá condiciones AND según necesites.

5. Al configurar la acción, seleccioná la lista destino donde deben quedar las tareas resultantes.

En una frase

Tareas ahora se adapta a la forma de trabajar de tu Negocio: tipos y estados a medida, estructura en Áreas, aprobaciones con control de tiempo y automatizaciones que asignan por rol.

El problema que resuelve

Hasta ahora, las tareas tenían tipos y estados fijos que no siempre coincidían con los flujos internos de cada Negocio. Además, organizar muchas listas era difícil, y asignar responsables o requerir aprobaciones dependía de hacerlo a mano en cada tarea.

Qué incluye / Cómo funciona

• Tipos de tarea personalizados: creá tus propios tipos (con ícono monocromo estilo ClickUp) y filtrá o agrupá el tablero por tipo.
• Estados personalizados: definí estados a nivel de Negocio y también específicos por lista, cada uno mapeado a una categoría (pendiente, en curso, finalizado, etc.).
• Áreas: nuevo nivel de agrupación por encima de las listas (Área → Lista → Tarea). Las áreas son colapsables en el sidebar y permiten filtrar de un vistazo todo lo que pertenece a un mismo bloque de trabajo.
• Aprobaciones por rol + SLA: cualquier tarea puede requerir aprobación de un rol específico con un plazo definido. El editor de aprobación está disponible directamente en el detalle de la tarea.
• Automatización por rol: configurá automatizaciones que asignan una tarea automáticamente a la persona con el rol indicado, sin intervención manual.
• Edición de automatizaciones: ya no hace falta borrar y recrear; ahora podés editar una automatización existente directamente.
• Listas, etiquetas y vistas guardadas del lado del servidor: se comparten entre todo el equipo del Negocio.

Por qué importa

Cada Negocio tiene sus propios procesos. Con estas mejoras, Tareas deja de ser una herramienta genérica y pasa a reflejar exactamente cómo opera tu equipo: qué tipos de trabajo existen, qué estados atraviesa cada uno, quién aprueba y en qué tiempo.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: definí la estructura de trabajo una sola vez (áreas, tipos, estados, aprobadores) y el equipo la usa de forma consistente.
• Operador / responsable de equipo: las automatizaciones reducen la carga de asignación manual; las aprobaciones con SLA evitan que las tareas queden sin resolución.
• Cualquier miembro del equipo: el tablero agrupado por tipo y las áreas colapsables hacen más fácil encontrar lo que corresponde a cada quien.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo Tareas desde la navegación de tu Negocio.

2. En la configuración del Negocio (sección Tareas), creá los tipos y estados que necesitás; asignales un ícono y una categoría.

3. Para organizar listas relacionadas, creá un Área desde el sidebar y arrastrá o asigná las listas correspondientes.

4. En el detalle de una tarea, activá la aprobación por rol y definí el SLA deseado.

5. En el panel de automatizaciones, creá o editá reglas que asignen tareas automáticamente según el rol del destinatario.

En una frase

Los saldos de contactos con visibilidad restringida ya no aparecen como vacíos: se muestran como `****` para dejar claro que la información existe y está protegida.

El problema que resuelve

Antes, cuando un saldo estaba oculto por configuración de privacidad, la app mostraba el mensaje *'Sin Balance Registrado'*, generando confusión: los operadores no podían distinguir si el contacto realmente no tenía saldo o si simplemente no tenían permiso para verlo.

Qué incluye / Cómo funciona

• El servidor indica de forma explícita qué monedas están protegidas.
• La app renderiza `****` en esas posiciones, en lugar de omitirlas o mostrar un error.
• El perfil del contacto carga correctamente incluso cuando algunas monedas están enmascaradas.

Por qué importa

Evita malentendidos operativos: ver `****` es una señal clara de que hay información pero no tenés acceso a ella, mientras que un campo vacío sugeriría que no hay saldo. Esto mejora la claridad en el día a día sin comprometer la privacidad configurada.

Beneficios por público

• Operador: Ya no confunde "saldo oculto" con "sin saldo". Sabe cuándo escalar o consultar con quien tiene el permiso.
• Dueño del Negocio: La política de privacidad de saldos se comunica de forma transparente al equipo, sin exponer datos sensibles.

En una frase

Desde la vista rápida de cualquier contacto podés consultar sus saldos por moneda en tarjetas visuales, al instante.

El problema que resuelve

Antes, para saber cuánto tenías con un contacto en cada moneda tenías que abrir su ficha completa y navegar hasta la cuenta corriente. En operaciones de ritmo alto eso interrumpe el flujo de trabajo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al pasar por encima o abrir la vista rápida de un contacto aparecen tarjetas con el saldo en cada moneda activa.
• La información es la misma que refleja la cuenta corriente; no es un dato separado.
• El diseño usa el estilo de tarjetas MOBU, coherente con el resto de la plataforma.

Por qué importa

Consultar el saldo de un contacto es uno de los gestos más frecuentes del día. Tenerlo en la vista rápida reduce clics y mantiene el foco en la operación.

Beneficios por público

• Operador / cajero: controla la posición del contacto sin abandonar la pantalla en la que está trabajando.
• Dueño del Negocio: menos fricción para el equipo equivale a operaciones más ágiles y menos errores por operar con datos desactualizados.

Cómo se usa

1. Navegá a Contactos.

2. Pasá el cursor sobre un contacto o hacé clic en su vista rápida.

3. Las tarjetas de saldo por moneda aparecen directamente en el panel lateral.

En una frase

El módulo de Ventas suma plantillas de diseño, logo propio, bases y condiciones, y firma bilateral en el PDF del presupuesto.

El problema que resuelve

Hasta ahora el presupuesto era un documento genérico: sin identidad visual, sin condiciones comerciales formales y sin forma de que el cliente lo firme digitalmente. Cerrar un trato requería herramientas externas.

Qué incluye / Cómo funciona

• 3 plantillas de diseño para el PDF del presupuesto: elegís la que mejor representa tu Negocio.
• Logo y marca blanca: incorporá el logo de tu Negocio al documento generado.
• Bases y Condiciones: agregá el texto legal o comercial que debe acompañar cada propuesta.
• Firma bilateral: enviá el presupuesto a firma y requerí la aceptación del cliente (y la tuya) antes de avanzar.
• Popup de Novedades: cada vez que el módulo se actualice, un aviso te cuenta qué cambió.

Por qué importa

Un presupuesto firmado es un acuerdo. Centralizar diseño, condiciones y firma en MOBU elimina el ida y vuelta por correo y reduce el tiempo entre propuesta y cierre.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: propuestas con tu identidad de marca y respaldo legal desde el primer envío.
• Operador / vendedor: flujo completo en un solo lugar — sin exportar a Word ni usar servicios de firma externos.

Cómo se usa

1. Abrí Ventas y seleccioná o creá una orden/presupuesto.

2. En las opciones del presupuesto, elegí una de las 3 plantillas de diseño.

3. Cargá tu logo y redactá (o pegá) las Bases y Condiciones.

4. Hacé clic en Enviar a firma para solicitar la firma bilateral al contacto.

5. Seguí el estado desde el mismo panel hasta que ambas partes firmen.

En una frase

Cada presupuesto genera un link público donde el cliente firma el contrato con OTP, completa la verificación de identidad (KYC biométrico) y puede pagar, sin necesidad de apps ni cuentas adicionales.

El problema que resuelve

Cerrar un acuerdo solía requerir pasos dispersos: enviar el presupuesto por mail, coordinar la firma por separado, pedir documentación de identidad y gestionar el pago por otro canal. Cada salto entre herramientas generaba demoras, errores y experiencias poco profesionales.

Qué incluye / Cómo funciona

• Link brandeado: al aprobar un presupuesto, MOBU genera una URL pública con la identidad visual de tu Negocio.
• Firma OTP: el cliente firma el contrato mediante un código de un solo uso enviado a su contacto — sin papel ni certificados previos.
• KYC biométrico embebido: si tu Negocio lo requiere, el cliente completa la verificación de identidad directamente en la misma página (iframe con validación facial y documental, integrado con Didit).
• Pago integrado: el cliente puede abonar desde el mismo link, incluyendo la opción en USDT (red TRON).
• Todo queda registrado en la propuesta dentro de MOBU: quién firmó, cuándo y con qué verificación.

Por qué importa

Reducís el tiempo entre enviar una propuesta y cobrarla. El cliente vive una experiencia completa y profesional en un solo lugar, y vos tenés trazabilidad total de cada paso sin herramientas externas.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: cierre más rápido, menos fricción, mejor imagen de marca y cumplimiento de identidad sin procesos manuales.

Operador / vendedor: un solo link reemplaza varios pasos: no hay que perseguir firmas ni coordinar pagos por separado.

Cliente final: experiencia simple desde el celular — firma, verifica y paga en minutos desde el link que recibió.

Cómo se usa

1. Generá o aprobá un presupuesto desde el módulo de Ventas.

2. MOBU crea automáticamente el link público brandeado.

3. Compartí el link con tu cliente por el canal que prefieras.

4. El cliente ingresa, revisa la propuesta, completa el KYC (si está habilitado), firma con su código OTP y realiza el pago.

5. En tu Negocio verás el estado actualizado: firmado, verificado y pagado.

En una frase

Corregimos un error que cortaba la exportación de datos del Negocio justo al momento de generar el archivo.

El problema que resuelve

Al intentar exportar el Negocio, el proceso se bloqueaba internamente y la descarga nunca llegaba. Los usuarios veían que la operación no completaba, sin una causa clara.

Qué incluye / Cómo funciona

• Se eliminó el bloqueo interno que impedía leer los datos durante la exportación.
• El proceso ahora corre de forma fluida de principio a fin.
• No cambia ningún paso del flujo: iniciás la exportación como siempre y el archivo se genera normalmente.

Por qué importa

Exportar los datos del Negocio es una acción clave para auditorías, respaldos y migraciones. Que fallara de forma silenciosa generaba incertidumbre y pérdida de tiempo.

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración de tu Negocio.

2. Buscá la opción de exportación.

3. Iniciá la descarga: ahora se completa sin errores.

En una frase

La pantalla de acceso a MOBU fue rediseñada de cero: nueva estética, animación de cajas MOBU y una presentación que refleja todo el alcance de la plataforma — ERP, CRM, Tareas y Agente IA.

El problema que resuelve

La pantalla de login anterior no transmitía la evolución de MOBU. Al ingresar, no quedaba claro que la plataforma es mucho más que operaciones financieras. El primer contacto visual no estaba a la altura de lo que hay adentro.

Qué incluye / Cómo funciona

• Diseño renovado alineado a la identidad visual actual de MOBU
• Animación de cajas MOBU como elemento de bienvenida
• Presentación de la plataforma completa: ERP · CRM · Tareas · Agente IA, visible desde el primer acceso
• La funcionalidad de login (usuario, contraseña, acceso) no cambia

Por qué importa

El ingreso a MOBU es el primer momento de contacto con la plataforma cada día. Un diseño renovado y una presentación clara del ecosistema refuerzan la confianza y comunican de entrada el valor de todo lo que está disponible.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: Ve reflejada la amplitud de herramientas que tiene a disposición desde el momento en que abre la app.

Operador / equipo: Una pantalla de acceso más clara y moderna mejora la experiencia diaria desde el primer segundo.

Nuevos usuarios: El onboarding visual empieza antes de entrar: ya en el login se entiende que MOBU integra gestión, ventas, atención y automatización.

Cómo se usa

1. Ingresá a MOBU desde tu navegador o dispositivo habitual.

2. La nueva pantalla de inicio se muestra automáticamente — no requiere ninguna acción adicional.

3. Iniciá sesión con tus credenciales de siempre.

En una frase

El módulo inmobiliario ahora muestra analíticas separadas por rama y presenta sus ventanas emergentes con un diseño renovado.

El problema que resuelve

Quienes gestionan un Negocio con múltiples ramas inmobiliarias no podían ver el rendimiento de cada una por separado, y los popups del módulo tenían una apariencia desactualizada respecto al resto de la plataforma.

Qué incluye / Cómo funciona

• Analíticas por rama: cada rama del vertical inmobiliario tiene su propio panel de métricas, sin mezclar datos entre segmentos.
• Popups modernizados: las ventanas emergentes del módulo adoptan el estilo visual actual de MOBU — más limpias, legibles y consistentes.
• Reglas de negocio del vertical: se incorporan reglas específicas del sector inmobiliario en el backend, asegurando que los flujos reflejen la lógica propia del rubro.

Por qué importa

Poder analizar cada rama por separado es clave para tomar decisiones comerciales precisas. La actualización visual también reduce la fricción al operar el módulo en el día a día.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad real del rendimiento por segmento, sin necesidad de filtrar manualmente.
• Operador: interfaz más clara y consistente que acelera la carga de datos y la lectura de resultados.

En una frase

El Overview de Vía Pública (OOH) suma una nueva fila de Pulso Comercial que concentra el order book, el embudo de ventas y los importes pendientes de liquidación, sin tener que navegar pantalla por pantalla.

El problema que resuelve

Hasta ahora, para tener una foto del estado comercial del Negocio de Vía Pública había que revisar secciones separadas: órdenes activas, campañas en curso y liquidaciones pendientes nunca aparecían juntas. Eso hacía difícil tomar decisiones rápidas al inicio del día.

Qué incluye / Cómo funciona

• Order book en vivo: cantidad y valor de órdenes de publicidad en cada etapa.
• Embudo comercial: visualización del avance desde propuesta hasta cierre.
• A liquidar: monto total pendiente de liquidación en el período, visible de un vistazo.
• Todo integrado en la fila "Pulso Comercial" dentro del dashboard del Negocio OOH.

Por qué importa

Tener el estado comercial consolidado en el tablero principal reduce el tiempo de revisión diaria y permite detectar cuellos de botella (órdenes estancadas, liquidaciones demoradas) sin salir del Overview.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visión ejecutiva del pipeline y de lo que está por cobrar, en segundos.
• Operador / Ejecutivo de cuentas: referencia rápida para priorizar gestiones del día sin abrir múltiples secciones.

Cómo se usa

1. Ingresá al Negocio de Vía Pública (OOH).

2. En el Overview del Negocio buscá la fila Pulso Comercial — aparece directamente en la sección del negocio.

3. Revisá el order book, el embudo y el monto a liquidar; hacé clic en cada bloque para ir al detalle correspondiente.

En una frase

Los Playbooks de Tareas te permiten activar secuencias de pasos predefinidas para que tu Negocio opere de forma consistente sin tener que armar los procesos desde cero cada vez.

El problema que resuelve

Cada vez que un proceso se repite —onboarding de un contacto, cierre de una operación, seguimiento de una orden— alguien tiene que recordar todos los pasos o improvisar. Eso genera errores, omisiones y pérdida de tiempo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Catálogo ampliado de Playbooks disponibles para distintos flujos del Negocio
• Activación de un Playbook desde la sección de Tareas, que genera automáticamente la lista de pasos correspondiente
• Soporte para tareas con múltiples asignados dentro de un mismo Playbook
• Integración con los flujos existentes de Tareas en MOBU

Por qué importa

Estandarizar procesos reduce el margen de error y libera al equipo de tener que recordar cada detalle. Un Playbook bien configurado es como tener el procedimiento escrito y ejecutable en un solo clic.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: asegura que los procesos críticos se cumplan siempre igual, sin depender de que cada operador los recuerde.

Operador / equipo: recibe una lista clara de qué hacer y en qué orden, con asignaciones definidas.

Cómo se usa

1. Ingresá a la sección Tareas de tu Negocio.

2. Buscá la opción Playbooks en el panel o menú de Tareas.

3. Elegí el Playbook que corresponde al proceso que querés iniciar.

4. Confirmá la activación: MOBU genera automáticamente las tareas y las asigna según la configuración del Playbook.

En una frase

El webchat de tu tienda online ahora incluye una pantalla de pre-chat obligatoria que solicita nombre y teléfono al visitante antes de iniciar la conversación con el agente o bot.

El problema que resuelve

Antes, los visitantes podían chatear de forma anónima: el equipo respondía sin saber quién era la persona del otro lado, perdiendo la oportunidad de capturar un lead calificado desde el primer contacto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Pantalla de pre-chat obligatoria: el visitante ve un formulario con campos de nombre y teléfono antes de poder escribir.
• Lead creado automáticamente: al completar los datos, el sistema registra un lead en el CRM con nombre y teléfono ya cargados.
• El agente (humano o IA) recibe la conversación con el contexto completo: sin preguntar "¿con quién hablo?".
• La IA también guarda los datos: el agente IA tiene la herramienta para registrar los datos del cliente capturados en el chat.
• Links de producto convertidos en botón "Ver publicación": las URLs que el agente comparte en la conversación se muestran como botones accionables, especialmente útiles en mobile.

Por qué importa

Cada visita a tu tienda online es una oportunidad de venta. Capturar nombre y teléfono desde el primer mensaje convierte una consulta anónima en un lead real, sin fricción para el equipo y sin pasos manuales extra.

Beneficios por público

Dueño del Negocio

• Más leads calificados sin cambiar el proceso de atención.
• El CRM crece solo, con cada conversación que entra por el webchat.

Operador / Equipo de ventas

• La conversación arranca con nombre y teléfono ya disponibles.
• Menos tiempo perdido identificando al contacto; más tiempo vendiendo.

Visitante de la tienda

• Experiencia fluida: completa el formulario en segundos y empieza a chatear.

Cómo se usa

1. Activá el webchat desde el módulo CRM de tu Negocio (si aún no lo tenés configurado).

2. El pre-chat aparece automáticamente para cada visitante que abre el widget en tu tienda online — no requiere configuración adicional.

3. Los leads capturados los encontrás en CRM → Leads, con nombre y teléfono listos para el seguimiento.

En una frase

El tablero principal del Negocio ahora incluye un banner que muestra tu progreso en la Academy y el estado de cumplimiento, todo en un vistazo.

El problema que resuelve

Hasta ahora, para saber si el equipo estaba al día con la capacitación o si había módulos pendientes de configurar, había que navegar a secciones separadas. El banner lo centraliza directamente en el Overview.

Qué incluye / Cómo funciona

• Banner visible en el Overview del Negocio con indicadores de avance en la Academy.
• Estado de cumplimiento de módulos clave del Negocio.
• Acceso rápido para retomar la capacitación o resolver pendientes.

Por qué importa

El dueño del Negocio tiene visibilidad inmediata sobre la madurez operativa de su equipo y del Negocio, sin salir del tablero principal.

Cómo se usa

1. Ingresá al Overview de tu Negocio.

2. El banner aparece automáticamente con tu estado actual de Academy y cumplimiento.

3. Hacé clic para ir directamente a los módulos pendientes.

En una frase

Asignar un movimiento USDT ahora es más fácil y visual: el nuevo popup muestra de un vistazo si es entrada o salida, el monto destacado y la dirección copiable.

El problema que resuelve

El popup anterior no dejaba claro el sentido del movimiento ni facilitaba copiar la dirección de la wallet, lo que generaba confusión al conciliar transacciones cripto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Header con ícono IN/OUT para identificar de inmediato el tipo de movimiento.
• Hero de monto + dirección copiable para acceder rápido al dato clave sin tener que buscarlo.
• Toggle "recordar dirección" para agilizar la asignación de movimientos recurrentes desde la misma dirección.
• Footer responsive full-width optimizado para uso desde el celular.

Por qué importa

La conciliación de movimientos USDT es una tarea frecuente y sensible; un diseño más claro reduce errores y acelera el proceso.

Cómo se usa

1. Ingresá a la sección de Conciliación USDT de tu Negocio.

2. Seleccioná un movimiento para asignar.

3. En el nuevo popup, verificá el sentido (IN/OUT), el monto y la dirección.

4. Activá el toggle si querés recordar la dirección para futuras asignaciones.

5. Confirmá la asignación.

En una frase

El widget de chat en tu sitio web ahora pide nombre y teléfono al visitante antes de iniciar la conversación, generando un lead completo de forma automática.

El problema que resuelve

Antes, los chats llegaban sin datos de contacto: no sabías quién escribía ni cómo hacer seguimiento después. Ahora cada conversación arranca con la información mínima para registrar al lead.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al abrir el widget de webchat, el visitante ve un formulario de pre-chat obligatorio con campos de nombre y teléfono.
• Solo después de completarlo puede iniciar la conversación.
• El agente IA puede guardar esos datos automáticamente usando la herramienta integrada de captura de cliente.
• Las URLs que el agente envía en el chat aparecen como links clickeables (o botón "Ver publicación" en mobile), mejorando la experiencia del visitante.

Por qué importa

Cada consulta entrante se convierte en un lead con datos reales, listo para el pipeline de CRM — sin que el operador tenga que pedirlos manualmente.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: más leads calificados capturados desde el sitio web, sin fricción operativa.
• Operador de CRM: el contacto ya llega con nombre y teléfono; podés hacer seguimiento desde el primer momento.

Cómo se usa

1. El visitante abre el widget de chat en tu sitio web.

2. Completa el formulario de nombre y teléfono.

3. Inicia la conversación — el lead queda registrado en tu CRM automáticamente.

En una frase

Asigná comisiones externas a agencias e intermediarios desde tus Órdenes de Venta o de Publicidad, sin pasos adicionales.

El problema que resuelve

Cuando trabajás con intermediarios o agencias, registrar y rastrear su comisión era un proceso manual y separado del flujo de la venta. Ahora todo queda vinculado en un solo lugar.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde la Orden de Venta (o de Publicidad en Soportes OOH), accedé al nuevo modal de Comisión Externa.
• Seleccionás el contacto beneficiario (agencia o intermediario) y configurás el monto o porcentaje de la comisión.
• Al confirmar, la comisión se devenga automáticamente en la cuenta corriente del contacto como un movimiento de egreso — sin afectar el flujo de facturación de la orden.

Por qué importa

Tenés trazabilidad completa de lo que le debés a cada intermediario, integrada al circuito comercial del Negocio y visible en la cuenta corriente del contacto.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad real del costo de intermediación por orden, sin trabajo extra.
• Operador comercial: el registro de la comisión queda hecho en el mismo paso en que cerrás la venta.

Cómo se usa

1. Abrí una Orden de Venta o de Publicidad.

2. Buscá la opción de Comisión Externa en el editor de la orden.

3. Seleccioná el contacto beneficiario y configurá la comisión.

4. Confirmá: la comisión se registra en la cuenta corriente del contacto de forma automática.

En una frase

Cada comisión en la cuenta corriente ahora tiene un menú de acciones propio: editá, cancelá o eliminá sin salir de la vista.

El problema que resuelve

Correcting o anular una comisión requería dar vueltas por distintas pantallas sin un punto de acción claro. Si la comisión estaba vinculada a una operación, no había forma rápida de navegar a ella.

Qué incluye / Cómo funciona

• Editar: modificá el importe o los datos de una comisión de tipo DEVENGADO directamente desde la fila.
• Cancelar: revertí una comisión sin eliminarla del historial.
• Eliminar: borrá la comisión cuando corresponda.
• Link a la Operación: si la comisión es de tipo OPERATION, un acceso directo te lleva a la operación correspondiente para revisarla en contexto.

Por qué importa

Menos clics, menos errores y más control. Corregir una comisión mal cargada o cancelar una que no corresponde ahora toma segundos desde el mismo lugar donde la ves.

Beneficios por público

• Operador: corrige o cancela comisiones en el momento sin interrumpir el flujo de atención al cliente.
• Dueño del Negocio: mayor trazabilidad y control sobre los ajustes de comisiones, con acceso rápido a la operación de origen.

Cómo se usa

1. Ingresá a la cuenta corriente de un contacto.

2. Localizá la comisión que querés gestionar en el listado.

3. Usá las acciones de la fila (editar / cancelar / eliminar) según lo que necesites.

4. Si la comisión tiene una operación vinculada, usá el link directo para verla sin pasos adicionales.

En una frase

Cada comisión de tu Negocio ahora tiene acciones directas en la tabla: editar, cancelar o eliminar, con un acceso rápido a la operación relacionada.

El problema que resuelve

Antes, corregir o anular una comisión requería pasos extra o navegar fuera de la lista. Era lento y propenso a errores cuando había varias comisiones para revisar.

Qué incluye / Cómo funciona

• Editar una comisión del tipo DEVENGADO directamente desde su fila.
• Cancelar o eliminar la comisión sin abandonar la vista.
• Para comisiones del tipo OPERATION, un enlace directo lleva a la operación asociada.

Por qué importa

Tener las acciones en la misma fila reduce clics, evita confusiones y hace que la gestión de comisiones sea más ágil y auditable en el día a día.

Beneficios por público

• Operador / Analista: corrige o ajusta comisiones en el momento, sin perder el contexto de la lista.
• Dueño del Negocio: mayor trazabilidad: cada cambio queda registrado y la operación vinculada es accesible de inmediato.

Cómo se usa

1. Ingresá a la sección de Comisiones de tu Negocio.

2. Localizá la comisión que necesitás modificar.

3. Usá las acciones disponibles en esa fila: Editar, Cancelar o Eliminar.

4. Si es una comisión de tipo operación, hacé clic en el enlace para ir directo a la operación.

En una frase

Abrí un ticket de soporte desde cualquier pantalla de MOBU con el nuevo botón 'Pedir soporte' en el menú lateral.

El problema que resuelve

Antes había que salir de la app o buscar un canal externo para reportar un problema o pedir ayuda. Ahora el soporte está integrado directamente en la experiencia.

Qué incluye / Cómo funciona

• Botón 'Pedir soporte' accesible desde el Sidebar en cualquier momento.
• Formulario completo para describir el problema con todos los campos necesarios.
• Posibilidad de agendar un Google Meet sobre el ticket para soporte más complejo.
• Los tickets de tipo técnico son sin cargo; los de auditoría o corrección de carga pueden tener costo, informado de forma transparente antes de confirmar.
• Si el asistente IA escala tu consulta, se abre un ticket real de soporte automáticamente con lo que describiste.

Por qué importa

Menos fricción para pedir ayuda significa que los problemas se resuelven más rápido y queda registro de todo para seguimiento.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: trazabilidad de todos los pedidos de soporte del equipo.
• Operador: acceso inmediato al soporte sin interrumpir el flujo de trabajo.

Cómo se usa

1. Hacé clic en 'Pedir soporte' en el menú lateral.

2. Completá el formulario con los detalles de tu consulta.

3. Si querés coordinar una videollamada, agendá un Google Meet desde el mismo formulario.

4. Enviá el ticket — quedará registrado y recibirás seguimiento.

En una frase

Desde la barra lateral de MOBU podés pedir soporte, completar un formulario detallado y hasta agendar un Google Meet — todo sin salir de la plataforma.

El problema que resuelve

Antes, pedir ayuda implicaba salir de MOBU, buscar un canal externo y perder contexto sobre lo que estabas haciendo. El soporte quedaba desconectado de la operación real.

Qué incluye / Cómo funciona

• Botón "Pedir soporte" visible en el Sidebar, disponible desde cualquier pantalla
• Formulario completo (SupportRequestModal): describí tu consulta con todos los campos necesarios para que el equipo entienda el contexto
• Escalado desde el Asistente IA: si el asistente no puede resolver tu consulta, la escala automáticamente como ticket real con lo que ya redactaste — no tenés que repetir nada
• Agendar Google Meet sobre el ticket: si la consulta requiere una llamada, podés coordinarla desde el mismo flujo
• Tipos de ticket diferenciados: soporte técnico (sin cargo) vs. auditoría o corrección de carga (cobrable) — el cobro aparece como línea en la factura del Workspace, no como un cargo suelto
• Página de ayuda y FAQ rediseñada para encontrar respuestas frecuentes antes de escalar

Por qué importa

El soporte ahora forma parte del flujo de trabajo. Podés pedir ayuda en el momento exacto en que la necesitás, con el contexto ya cargado, y hacer seguimiento desde la misma app. Menos fricción, menos tiempo perdido.

Beneficios por público

Operador / Usuario del Negocio: encontrá ayuda sin interrumpir lo que estás haciendo — el botón siempre está a mano.

Dueño del Negocio: cada pedido de soporte queda registrado como ticket; si tiene costo, aparece transparentemente en la factura del Workspace sin sorpresas.

Cómo se usa

1. Hacé clic en "Pedir soporte" en la barra lateral

2. Completá el formulario con el detalle de tu consulta

3. Si preferís una llamada, agendá un Google Meet desde el mismo formulario

4. Si llegaste desde el Asistente IA y este escaló tu consulta, el ticket ya viene con tu redacción — solo revisá y confirmá

En una frase

Desde la configuración del Workspace, el owner puede ver la actividad reciente de todo el equipo, incluyendo KPIs de uso y avance en la Academy.

El problema que resuelve

Sin visibilidad centralizada era difícil saber qué Negocios estaban activos, qué usuarios operaban y cómo avanzaba la capacitación del equipo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Módulo de Actividad del equipo en el detalle del Workspace.
• Vista de actividad por Negocio y por usuario.
• KPIs de Academy: certificaciones obtenidas y progreso por miembro.
• Reporte exportable a PDF para el owner con el estado general del equipo.

Por qué importa

El owner tiene una foto completa del equipo — operativa y formativa — sin tener que consultar Negocio por Negocio.

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración del Workspace.

2. Navegá a la sección Actividad del equipo.

3. Explorá la actividad por Negocio o por usuario.

4. Exportá el reporte en PDF si necesitás compartirlo.

En una frase

Otorgá acceso al portal a múltiples personas dentro de un mismo contacto, con alias individuales y gestión centralizada de permisos.

El problema que resuelve

Empresarialmente, un contacto (proveedor, cliente, agencia) puede tener varios representantes que necesitan acceder al portal. Antes solo había un acceso por contacto; ahora podés darle a cada persona el suyo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde el perfil del contacto, abrí el modal de accesos al portal.
• Agregá múltiples filas de Alias + Email, una por persona.
• Desde el panel de accesos podés listar, revocar o regenerar el acceso de cada usuario de forma individual.

Por qué importa

Más control y seguridad: cada persona tiene su propio acceso, y podés revocar el de una sola sin afectar al resto del contacto.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: gestión granular de quién ve qué en el portal, por contacto.
• Contacto (cliente/proveedor): cada integrante del equipo puede acceder con sus propias credenciales.

Cómo se uso

1. Ingresá al perfil de un contacto.

2. Abrí el panel de Accesos al Portal.

3. Agregá los alias y emails de cada persona que necesite acceso.

4. Desde el mismo panel, gestioná (revocá o regenerá) el acceso por usuario cuando lo necesites.

En una frase

Podés crear varios accesos al portal para un mismo contacto, identificando a cada usuario con un alias y un email propio.

El problema que resuelve

Hasta ahora, cada contacto tenía un único acceso al portal. Si una empresa cliente tenía varios empleados que necesitaban operar (hacer solicitudes, ver su cuenta corriente), no había forma nativa de diferenciarlos. Todo pasaba por un solo login compartido, sin trazabilidad de quién hizo qué.

Qué incluye / Cómo funciona

• Múltiples accesos por contacto: podés agregar N usuarios (filas de Alias + Email) dentro del perfil de un contacto.
• Alias por acceso: cada usuario recibe una etiqueta interna que lo identifica dentro del Negocio.
• Panel de gestión centralizado: desde el perfil del contacto podés listar todos los accesos activos, revocar uno en particular o regenerar su invitación.
• Invitaciones independientes: cada acceso tiene su propio email de invitación; cambiar uno no afecta a los demás.

Por qué importa

Las empresas clientes suelen tener equipos: un administrativo que carga solicitudes y un responsable que aprueba. Con esta mejora, cada persona opera con su propio usuario, y vos tenés visibilidad de quién realizó cada acción en el portal.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: mayor control y auditoría sobre quién accede al portal de cada contacto.
• Operador / equipo: puede revocar o regenerar accesos sin tocar la configuración general del contacto.
• Contacto (cliente/proveedor): cada integrante de su equipo opera con sus propias credenciales, sin compartir contraseñas.

Cómo se usa

1. Ingresá al perfil del contacto desde Contactos.

2. Buscá la sección de accesos al portal.

3. Hacé clic en Agregar acceso, completá el alias y el email del nuevo usuario.

4. Repetí para cada integrante que necesite acceso.

5. Para gestionar accesos existentes, usá las opciones de Revocar o Regenerar invitación desde el mismo panel.

En una frase

Ahora podés conectar cada paridad de tu Negocio a una fuente de mercado y que las cotizaciones se actualicen solas, sin intervención manual.

El problema que resuelve

Mantener los tipos de cambio actualizados a mano es lento y propenso a errores: si el mercado se mueve y vos no actualizaste a tiempo, operás con precios desactualizados. Esto es especialmente crítico en períodos de alta volatilidad.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nueva pestaña "Actualización automática" dentro de la configuración de tipos de cambio: desde ahí elegís si una paridad se actualiza de forma automática o manual.
• Fuente por paridad: asignás una fuente de mercado específica a cada par de monedas que operás.
• Preview antes de activar: podés ver cómo quedaría la cotización con la fuente elegida antes de confirmar el cambio.
• El flag de activación arranca desactivado por defecto — vos decidís cuándo encenderlo para cada paridad.

Por qué importa

Operar con cotizaciones desactualizadas tiene costo directo en el spread y en la confianza del cliente. Con Auto-FX, el precio que ven tus contactos refleja el mercado en tiempo real sin que nadie tenga que acordarse de actualizarlo.

Beneficios por público

Dueño del Negocio Financiero: mayor control del spread y menor riesgo de operar fuera de precio en momentos de movimiento rápido del mercado.

Operador: elimina la tarea repetitiva de actualizar cotizaciones manualmente durante el día.

Cómo se usa

1. Andá a Tipos de cambio en tu Negocio.

2. Seleccioná la paridad que querés automatizar.

3. Abrí la pestaña "Actualización automática".

4. Elegí la fuente de mercado para esa paridad y revisá el preview.

5. Activá la actualización automática cuando estés conforme con la configuración.

En una frase

Los Negocios Financieros del rubro automotor ahora tienen su propio tipo de Negocio en MOBU: cada vehículo es un producto del catálogo con su ficha completa, y el ciclo de venta —reserva, cuotas, boleto, comisiones— corre sobre la infraestructura nativa de la plataforma.

El problema que resuelve

Hasta ahora, una agencia de autos tenía que combinar herramientas separadas para gestionar el stock, las ventas, las comisiones del equipo y la publicación online. Con este lanzamiento, todo convive en MOBU: sin doble carga de datos, sin información fragmentada.

Qué incluye / Cómo funciona

• Vehículo = Producto del catálogo: el alta se hace desde el Catálogo (categoría automotor); el vehículo hereda automáticamente stock, vidriera, tienda y publicación en redes.
• Ficha del vehículo enriquecida: dentro del editor de producto aparece la pestaña con los datos propios del rubro (km, modelo, versión, documentación, fotos).
• Ciclo de venta nativo: la venta se registra como una Orden de Venta de MOBU; incluye reservas, señas, cuotas y boleto.
• Publicación en Mercado Libre: desde el panel del vehículo podés publicar y sincronizar el estado directamente.
• Panel del dueño del Negocio: resumen de stock, comparativa vs. mercado e importación masiva vía CSV.
• Módulo Equipo de Ventas: roster de vendedores, comisiones, metas, leaderboard, capacitación e informe generado por IA.
• Costeo y monedas: el costeo en dólares usa la cotización configurada en el Negocio; la resolución de moneda (pesos/dólares) es flexible en ventas, señas y movimientos.
• Al borrar un vehículo: el producto asociado se archiva y se retira de la vidriera automáticamente, sin dejar registros huérfanos.

Por qué importa

Es el primer tipo de Negocio vertical de MOBU: en lugar de adaptar herramientas genéricas al rubro automotor, la plataforma modela exactamente cómo trabaja una agencia — con su lógica de precios, su equipo de ventas y su canal de publicación — sin salir de la misma pantalla.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad total del stock, resultado por vehículo y desempeño del equipo en un solo panel.
• Vendedor / operador: carga el vehículo una sola vez y desde ahí gestiona la venta completa, sin pasar datos entre sistemas.
• Administrador / tesorero: las ventas y comisiones impactan directamente en las cuentas corrientes y la caja del Negocio, con la trazabilidad habitual de MOBU.

Cómo se usa

1. En la configuración del Negocio, seleccioná el tipo Agencia de Autos y activá los módulos correspondientes (Activos, Equipo de Ventas).

2. Ingresá a Catálogo y creá un nuevo producto de categoría *automotor*; completá la ficha del vehículo (datos del rubro, fotos, precio).

3. Desde la ficha del producto, publicá en la tienda MOBU, en redes o en Mercado Libre.

4. Cuando llegue una venta, registrala como Orden de Venta: cargá seña, cuotas y generá el boleto.

5. El módulo Equipo de Ventas liquida comisiones y actualiza el leaderboard automáticamente.

En una frase

La Configuración del Negocio estrena un diseño más claro y coherente, y el chat con IA ahora tiene su propio espacio junto al resto de las funciones de IA.

El problema que resuelve

Las opciones de configuración estaban dispersas y el agente de chat con IA aparecía dentro de Integraciones, lo que dificultaba encontrarlo y entender qué capacidades de IA tenía disponibles el Negocio.

Qué incluye / Cómo funciona

• Rediseño visual unificado en todas las secciones de configuración (hero + chips de estado consistentes en toda la pantalla).
• Hub de IA centralizado: el agente de chat con IA se movió desde Integraciones a la pestaña de IA (`DeskFeaturesTab`), donde se agrupan todas las funciones de inteligencia artificial del Negocio.
• Las secciones de Integraciones, Impresoras y Bots también fueron actualizadas con el nuevo diseño.
• La visibilidad de funciones se adapta al tipo de Negocio configurado.

Por qué importa

Encontrar y activar las capacidades de IA ya no requiere buscar dentro de Integraciones: todo está en un solo lugar, con una presentación más clara de qué está activo y qué no.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visión consolidada de todas las funciones de IA disponibles para su tipo de Negocio.
• Operador / Administrador: configuración más rápida y menos pasos para activar o ajustar el agente de chat.

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración del Negocio.

2. Abrí la pestaña IA (antes las opciones del agente de chat estaban en Integraciones).

3. Desde ahí configurá el agente de chat y el resto de las funciones de inteligencia artificial disponibles para tu Negocio.

En una frase

La Configuración del Negocio se rediseñó por completo para ser más fácil de navegar, y el Centro de Notificaciones ahora muestra cuántas alertas tenés pendientes en tiempo real.

El problema que resuelve

Encontrar y activar opciones dentro de la configuración podía ser confuso: las secciones no tenían un diseño consistente, la configuración del Agente de chat con IA aparecía mezclada con las integraciones (donde no era intuitivo buscarla), y el Centro de Notificaciones no daba una señal visual inmediata de que había alertas nuevas esperando.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nuevo diseño unificado en Configuración: todas las secciones (General, Módulos, Integraciones, Impresoras, Bots y más) ahora comparten un encabezado visual consistente que hace más fácil orientarse.
• Hub de IA propio: la configuración del Agente de chat con IA se movió desde la pestaña de Integraciones a la nueva pestaña de IA (`DeskFeaturesTab`), donde está junto al resto de las funciones de inteligencia artificial del Negocio.
• Opciones según el tipo de Negocio: la pantalla de características del Negocio ahora muestra y habilita opciones según el tipo de Negocio configurado, evitando mostrar opciones que no aplican.
• Badge en vivo en el Centro de Notificaciones: el ícono de notificaciones en la barra de navegación ahora muestra un contador actualizado en tiempo real con las alertas no leídas.

Por qué importa

Una configuración más clara reduce el tiempo que perdés buscando opciones y baja la chance de configurar algo en el lugar equivocado. El badge en vivo en notificaciones asegura que el equipo reaccione a tiempo ante eventos importantes del Negocio — aprobaciones, alertas de riesgo, novedades — sin tener que abrir el panel a revisar.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: encontrá y ajustá las funciones del Negocio más rápido; la vista de características filtra solo lo que es relevante para tu tipo de operación.
• Operador / usuario del equipo: el badge en el Centro de Notificaciones te avisa al instante cuando hay algo que requiere tu atención, sin interrupciones innecesarias.
• Administrador del Workspace: la configuración del Agente IA ahora está donde tiene sentido buscarla, junto al resto de las herramientas de IA.

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración desde la barra lateral de tu Negocio.

2. Navegá por las secciones — todas tienen el nuevo encabezado visual unificado.

3. Para configurar el Agente de chat con IA, andá a la pestaña IA (ya no está en Integraciones).

4. El badge rojo sobre el ícono de notificaciones (campana) te indica cuántas alertas tenés sin leer — hacé clic para verlas.

En una frase

La Tienda MOBU incorpora una plantilla custom que te permite escribir tu propio HTML y CSS, mientras el carrito, el checkout y el cobro siguen funcionando de forma nativa.

El problema que resuelve

Las plantillas prediseñadas no siempre se adaptan a la identidad visual de cada Negocio. Con la plantilla custom, el diseño es libre —sin límites de layout— sin tener que abandonar la infraestructura de ventas de MOBU.

Qué incluye / Cómo funciona

• Editor de HTML en el panel: escribís o pegás tu código directamente desde la configuración de la Tienda.
• SDK `window.MOBU`: un conjunto de funciones JavaScript que conectan tu HTML al carrito y al checkout nativo; no necesitás construir la lógica de compra.
• Compatibilidad total: los productos del catálogo, el stock y los métodos de cobro configurados en tu Negocio funcionan igual que con cualquier otra plantilla.

Por qué importa

Combina libertad de diseño total con la solidez operativa de MOBU: tu tienda puede verse exactamente como querés, y cada venta sigue registrándose con la misma trazabilidad.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: diferenciá tu tienda de la competencia sin contratar desarrollo externo ni perder ventas.
• Desarrollador / diseñador: trabajás con HTML/CSS estándar y un SDK claro; sin frameworks propietarios.

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración de tu Tienda MOBU.

2. Elegí la plantilla Custom.

3. En el editor, escribí tu HTML. Usá las funciones del SDK `window.MOBU` para conectar botones y formularios al carrito nativo.

4. Guardá y previsualizá. Los cambios se reflejan en la tienda en tiempo real.

En una frase

El Módulo Equipo de Ventas te permite organizar tu fuerza comercial dentro de MOBU: equipos, metas, comisiones, leaderboard e informes con IA incluidos.

El problema que resuelve

Gestionar vendedores en planillas separadas hace que las metas queden desconectadas de las ventas reales y que calcular comisiones sea un proceso propenso a errores. Con este módulo, todo convive con los datos del Negocio.

Qué incluye / Cómo funciona

• Roster y equipos: organizá a los miembros en grupos de trabajo.
• Metas: definí objetivos por vendedor o por equipo y seguí el avance en tiempo real.
• Comisiones: cálculo automático vinculado a las Órdenes de Venta cerradas.
• Leaderboard: ranking de rendimiento visible para el equipo.
• Capacitación: sección para recursos y seguimiento de formación.
• Informe IA: resumen generado con inteligencia artificial sobre el desempeño del equipo.

Por qué importa

Contar con la gestión comercial dentro del mismo entorno que las finanzas elimina la fricción entre lo que se vende y lo que se cobra, y hace que las comisiones sean auditables y transparentes.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visión consolidada de qué vendedor y qué equipo generan más resultado, con comisiones calculadas automáticamente.
• Líder comercial: seguimiento de metas y acceso al leaderboard sin salir de MOBU.
• Vendedor: claridad sobre sus propias metas y comisiones en tiempo real.

Cómo se usa

1. Activá el módulo desde Configuración → Módulos (Equipo de Ventas).

2. En la sección Equipo de Ventas, creá los equipos y asigná miembros del Negocio.

3. Definí las metas por vendedor o equipo para el período.

4. Las comisiones se calculan automáticamente a medida que se cierran Órdenes de Venta.

5. Revisá el leaderboard e informes IA para tomar decisiones sobre el equipo.

En una frase

Nuevas analíticas de facturas y un flujo de carga de cheques más ágil: menos pasos, mejor lectura de imágenes y más control sobre tu operación diaria.

El problema que resuelve

Hasta ahora, entender el estado de tus facturas requería revisar cada registro por separado, sin una vista consolidada. Al mismo tiempo, cargar cheques en volumen podía ser lento o impreciso cuando la imagen del documento no quedaba bien capturada.

Qué incluye / Cómo funciona

• Analíticas de facturas: nueva sección con datos agregados sobre tus facturas de compra — volumen, cashflow proyectado y estado por período, todo en un solo lugar.
• Editor de imagen de cheque: al cargar un cheque, ahora podés ajustar la imagen antes de confirmar, mejorando la precisión del procesamiento automático.
• Mejoras a la carga masiva de cheques: el flujo de ingreso en lote es más rápido y con menos fricciones para operaciones de alto volumen.
• Toggle de Productividad en Configuración: nueva opción en la configuración del Negocio para activar o desactivar herramientas de productividad según las necesidades del equipo.

Por qué importa

Tener analíticas de facturas centralizadas te da una lectura inmediata de los compromisos de pago y el flujo de caja proyectado, sin tener que exportar ni cruzar datos manualmente. El editor de imagen reduce los errores en la carga de cheques y acelera la validación, algo crítico cuando el volumen es alto.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visión consolidada de facturas para tomar decisiones de liquidez con más información.
• Operador / Mesa de carga: carga de cheques más rápida y con menor tasa de error gracias al ajuste de imagen en el momento.

Cómo se usa

1. Analíticas de facturas: ingresá al módulo de Facturas desde el menú principal y navegá a la sección de analíticas para ver el resumen por período.

2. Editor de imagen al cargar un cheque: al iniciar la carga de un cheque (individual o masiva), si la captura de imagen no es óptima, el editor te permite ajustarla antes de confirmar el ingreso.

3. Toggle de Productividad: desde Configuración del Negocio, buscá la sección correspondiente y activá o desactivá las herramientas de productividad según el flujo de tu equipo.

En una frase

Al cancelar o eliminar un ajuste de cuenta o una transferencia, MOBU te pide el motivo y lo guarda en el historial para mayor trazabilidad.

El problema que resuelve

Hasta ahora, las cancelaciones no dejaban rastro del porqué. Eso dificultaba las auditorías y el seguimiento de operaciones revertidas.

Qué incluye / Cómo funciona

• Campo Motivo de cambio de estado (`status_reason`) disponible al cancelar o eliminar ajustes de cuenta y transferencias.
• El motivo queda registrado junto al movimiento en el historial.
• El detalle de la solicitud de transferencia también es visible desde el módulo de Transferencias.

Por qué importa

Cada reversión o cancelación queda documentada con su justificación, lo que refuerza la trazabilidad y facilita las auditorías internas.

Beneficios por público

• Operador: deja constancia del motivo sin pasos adicionales complejos.
• Dueño del Negocio / Auditor: historial completo con justificaciones para cada cambio de estado.

Cómo se usa

1. Al cancelar o eliminar un ajuste de cuenta o una transferencia, aparecerá un campo para ingresar el motivo.

2. Escribí la razón del cambio y confirmá.

3. El motivo quedará visible en el detalle del movimiento dentro del historial.

En una frase

Cargar extractos de Recaudación es más confiable: se eliminaron errores falsos por filas duplicadas y deshacer una carga ahora limpia todo de forma completa.

El problema que resuelve

Dos situaciones generaban problemas al operar con extractos de Recaudación:

1. Extractos con dos filas idénticas legítimas (sin ID de transacción bancaria) fallaban con un error 409, cargando 0 movimientos.

2. Al usar "Deshacer carga", las asignaciones y comisiones vinculadas no se revertían, dejando datos inconsistentes.

Qué incluye / Cómo funciona

• La ingesta de extractos ahora maneja correctamente filas duplicadas sin ID bancario: las procesa todas sin generar conflicto.
• La carga de extractos se serializa por Negocio para evitar condiciones de carrera entre cargas simultáneas.
• Deshacer carga revierte en cascada: elimina las asignaciones, reversa las comisiones y limpia los saldos generados por esa carga.
• Los mensajes de error son ahora más claros e indican exactamente qué ocurrió y cómo resolverlo.

Por qué importa

Una carga de extracto que falla silenciosamente o que no se puede deshacer de forma limpia es un riesgo operativo serio. Estas correcciones aseguran que el libro de Recaudación sea siempre consistente.

Cómo se usa

1. Cargá tu extracto bancario en el módulo de Recaudación como de costumbre.

2. Si necesitás corregir una carga, usá Deshacer carga: el sistema revertirá automáticamente todas las asignaciones y comisiones asociadas.

En una frase

MOBU incorpora un Módulo de Tareas para crear y gestionar tareas del equipo dentro de la misma plataforma.

El problema que resuelve

Hasta ahora, las tareas operativas del equipo se gestionaban en herramientas externas desconectadas del contexto del Negocio. El módulo de Tareas centraliza esa gestión en MOBU.

Qué incluye / Cómo funciona

• Creación de tareas: asignación, descripción y seguimiento de estado.
• Vista de tareas: pantalla dedicada accesible desde la navegación principal.
• Previsualización rápida: acceso al detalle sin salir de la vista actual.
• El módulo se activa desde Configuración → Módulos (toggle Productividad).

Por qué importa

Tener las tareas del equipo en el mismo lugar que las operaciones financieras y comerciales del Negocio reduce el cambio de contexto y facilita la coordinación.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: visibilidad del trabajo en curso del equipo sin herramientas adicionales.
• Operador: gestión de su propia cola de tareas integrada al flujo diario de MOBU.

Cómo se usar

1. Activá el módulo desde Configuración → Módulos → Productividad.

2. Accedé a Tareas desde la navegación principal.

3. Creá una tarea, asignala a un miembro y definí su estado.

4. Seguí el avance desde la vista de lista o la previsualización rápida.

En una frase

Al cargar un cheque, podés ajustar su imagen directamente en la plataforma para que el procesamiento automático lea los datos con mayor precisión.

El problema que resuelve

Cuando la foto o el escaneo de un cheque llegaba torcido, oscuro o recortado, el sistema lo procesaba igual y generaba errores que después había que corregir a mano. No había forma de intervenir antes de confirmar.

Qué incluye / Cómo funciona

• Un nuevo editor de imagen disponible al cargar un cheque físico o Echeq.
• Permite ajustar y mejorar la imagen antes de que el sistema extraiga los datos.
• El procesamiento automático trabaja sobre la versión corregida, reduciendo lecturas erróneas.

Por qué importa

Cada cheque mal leído genera una corrección manual que consume tiempo. Poder intervenir en el momento de la carga corta ese problema de raíz y agiliza el flujo de ingreso masivo.

Beneficios por público

Operador de Cheques: menos rechazos y correcciones al cargar lotes; el dato que llega al sistema es más confiable desde el primer momento.

Dueño del Negocio: mayor exactitud en el stock de cheques sin depender de revisiones posteriores.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Cheques y comenzá la carga de un cheque.

2. Cuando el sistema muestre la imagen capturada, usá el editor para ajustarla.

3. Confirmá la imagen corregida y continuá con el procesamiento normal.

En una frase

El arqueo de caja te permite contrastar lo que debería haber en tu Negocio con lo que realmente tenés al cerrar el día, y dejar constancia de cualquier diferencia.

El problema que resuelve

Cerrar el día sin saber si los saldos del sistema coinciden con el dinero físico es un riesgo operativo y de control. Antes no había una herramienta formal dentro de MOBU para hacer ese conteo y registrarlo; ahora sí.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde el detalle de sesión en el Panel de Tesorería aparece la opción de Arqueo de caja.
• Ingresás los valores físicos contados por denominación o concepto.
• MOBU calcula automáticamente las diferencias contra los saldos registrados en la sesión.
• El resultado queda guardado en el historial de la sesión para auditoría.
• Podés exportar el arqueo en PDF para respaldo o firma.

Por qué importa

El arqueo es el cierre real del día: confirma que lo registrado en MOBU refleja fielmente lo que hay en caja. Con el PDF podés firmar el turno, presentarlo ante un auditor o simplemente tener trazabilidad del cierre.

Beneficios por público

Dueño del Negocio: visibilidad total sobre diferencias de caja, con historial auditable por sesión.

Operador / cajero: proceso guiado y claro para el conteo al cierre, sin margen para omisiones.

Cómo se usa

1. Abrí el Panel de Tesorería y accedé al detalle de la sesión activa o a cerrar.

2. Seleccioná Arqueo de caja.

3. Ingresá los valores físicos contados.

4. Revisá las diferencias que calcula MOBU.

5. Confirmá el arqueo — queda registrado en la sesión.

6. Si necesitás respaldo, exportá el PDF desde el mismo panel.

En una frase

La compra de cheques ahora genera correctamente el ingreso de pesos en la fuente Cheques (Red MOBU), sin intervención manual.

El problema que resuelve

Hasta ahora, al registrar la compra de un cheque, el movimiento de pesos correspondiente no se creaba automáticamente. Esto dejaba los saldos incompletos y obligaba a corregir manualmente cada operación.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al confirmar la compra de un cheque, el sistema genera automáticamente el ingreso de pesos en la fuente Cheques (Red MOBU).
• Se aplicó un proceso de backfill: las operaciones anteriores afectadas también fueron corregidas retroactivamente.
• No se requiere ninguna acción de tu parte: los saldos ya están actualizados.

Por qué importa

Una compra de cheque tiene dos caras: el cheque que entra a tu cartera y el egreso de pesos hacia el contacto. Si ese ingreso de pesos no se registraba, el saldo de la fuente Cheques quedaba desbalanceado y la cuenta corriente del contacto, incorrecta. Con esta corrección, la operación cierra completa desde el momento en que se confirma.

Beneficios por público

• Operador / Tesorero: ya no necesita verificar ni corregir manualmente el saldo de pesos tras cada compra de cheque.
• Dueño del Negocio: los reportes y el libro de saldos reflejan la realidad sin desfasajes.

En una frase

Cada solicitud de transferencia tiene ahora una vista de detalle accesible desde el panel de Transferencias.

El problema que resuelve

Antes, para verificar los datos de una solicitud había que reconstruir la información desde el listado general. Ahora todo está en un lugar.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al hacer clic en una solicitud en el panel de Transferencias, se abre un modal con el detalle completo.
• Incluye la información de la operación, el estado actual y los datos del contacto asociado.

Por qué importa

Cuando hay varias solicitudes en simultáneo, poder revisar el detalle de cada una de forma rápida reduce errores y acelera la operatoria.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Transferencias.

2. Localizá la solicitud que querés revisar.

3. Hacé clic para abrir el panel de detalle.

En una frase

Desde la gestión de usuarios del Workspace, los administradores pueden editar el nombre de cualquier miembro en segundos.

El problema que resuelve

Cambiar el nombre de un miembro requería que el propio usuario lo hiciera desde su perfil. En casos de errores de carga o incorporaciones masivas, eso generaba dependencia y demoras.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nuevo modal Editar nombre de miembro disponible en la lista de usuarios del Workspace.
• El cambio se sincroniza automáticamente con el sistema de autenticación (Firebase), por lo que el nombre actualizado se refleja en toda la plataforma.

Por qué importa

Los administradores pueden mantener el directorio de usuarios ordenado sin depender de cada persona para corregir su nombre.

Beneficios por público

• Administrador del Workspace: control total sobre los datos de los miembros sin intermediarios.
• Usuario: su nombre se actualiza en toda la plataforma sin que tenga que hacer nada.

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración del Workspace → Usuarios.

2. Buscá al miembro cuyo nombre querés editar.

3. Hacé clic en la opción Editar nombre e ingresá el nuevo nombre.

4. Guardá: el cambio se aplica de inmediato en toda la plataforma.

En una frase

Las facturas de MOBU incorporan el catálogo oficial de IVA de ARCA, exportación del Libro IVA y la posibilidad de asignar cuenta contable a cada comprobante.

El problema que resuelve

Las facturas no contaban con la estructura fiscal necesaria para integrarse con sistemas contables ni para cumplir los requisitos de ARCA en cuanto a alícuotas de IVA.

Qué incluye / Cómo funciona

• Catálogo IVA ARCA (`Tax Rate ARCA IVA`): las alícuotas disponibles al facturar ahora responden al nomenclador oficial.
• Libro IVA: generación del libro desde el módulo de facturas.
• Código de cuenta contable: campo disponible en facturas de compra para asignar la cuenta contable de origen, útil para exportar a sistemas de contabilidad externos.
• El dropdown de moneda en Facturas y Órdenes de Venta también fue corregido (ya no aparece vacío).

Por qué importa

Tener las alícuotas correctas y el código contable en cada factura reduce el trabajo manual de reclasificación y facilita la integración con la contabilidad del Negocio.

Beneficios por público

• Operador / Administrativo: menos correcciones manuales al exportar datos fiscales.
• Dueño del Negocio: facturas alineadas con los requisitos de ARCA y listas para la contabilidad.

Cómo se usa

1. Al crear o editar una factura, seleccioná la alícuota de IVA desde el catálogo ARCA.

2. En facturas de compra, asigná el código de cuenta contable correspondiente.

3. Desde el módulo de Facturas, accedé a la opción Libro IVA para generar el reporte fiscal.

En una frase

Deshacer una carga de recaudación ahora revierte todo en cascada —asignaciones y comisiones incluidas— y la importación de extractos es más tolerante ante filas duplicadas legítimas.

El problema que resuelve

Antes, al deshacer una carga de recaudación, quedaban asignaciones y comisiones huérfanas que había que corregir manualmente. Además, algunos extractos con filas idénticas (sin ID de transacción bancaria) generaban un error 409 y no se importaban aunque fueran válidas.

Qué incluye / Cómo funciona

• "Deshacer carga" en cascada: al revertir una carga, se deshacen también todas las asignaciones relacionadas, se revierten las comisiones y se actualizan los saldos. El aviso en pantalla describe exactamente qué se está revirtiendo.
• Corrección del error 409 en ingesta de extractos: se resolvió el problema por el que dos filas legítimas idénticas (sin ID de transacción bancaria) impedían la carga completa del extracto.
• Procesamiento serializado por Negocio: la ingesta de extractos ahora se procesa de forma ordenada para evitar conflictos por cargas simultáneas.

Por qué importa

Las operaciones de recaudación son reversibles de forma completa y confiable, y la importación de extractos bancarios falla menos, lo que reduce la intervención manual.

Cómo se usa

1. En el módulo de Recaudación, localizá la carga que querés revertir.

2. Usá la opción Deshacer carga: MOBU revertirá automáticamente las asignaciones y comisiones asociadas.

3. Confirmá: el aviso en pantalla te mostrará el detalle de todo lo que fue revertido.

En una frase

Cuando deshacés una carga en Recaudación, todas las asignaciones, comisiones y saldos que generó se revierten automáticamente y en un solo paso.

El problema que resuelve

Antes, deshacer una carga de extracto dejaba huérfanas las asignaciones ya realizadas: las comisiones y los saldos quedaban registrados aunque la operación se anulara, obligando a corregirlos a mano.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al usar "Deshacer carga", el sistema revierte en cascada:
• Las asignaciones generadas por esa carga.
• Las comisiones derivadas de esas asignaciones.
• Los saldos impactados.
• El aviso en pantalla describe claramente qué se va a revertir antes de confirmar.
• Si al cargar un extracto se producía un error 409 (dos filas idénticas sin ID de transacción bancaria), ahora el sistema las procesa correctamente en lugar de rechazar toda la carga.
• Un mensaje claro y accionable aparece cuando ocurre ese conflicto, en lugar de un error técnico.

Por qué importa

Una anulación parcial genera saldos y comisiones que no corresponden a ninguna operación real, complicando el cuadre del día. Ahora la reversión es completa y trazable.

Beneficios por público

Operador de Recaudación: puede corregir una carga errónea con confianza total, sabiendo que el sistema deja todo limpio sin intervención manual.

Dueño del Negocio: los saldos y las comisiones reflejan solo las operaciones válidas, sin ruido contable por anulaciones incompletas.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Recaudación.

2. Ubicá la carga que necesitás anular.

3. Seleccioná "Deshacer carga".

4. Leé el aviso que detalla qué asignaciones y comisiones se van a revertir.

5. Confirmá: el sistema ejecuta la reversión en cascada de forma automática.

En una frase

La Red MOBU te permite conectar tu Negocio con otros Negocios dentro de la plataforma y ejecutar operaciones entre ellos de manera directa.

El problema que resuelve

Hasta ahora, operar con otro Negocio requería coordinar fuera de MOBU: mensajes, transferencias manuales y registros por separado. Sin un canal común, había fricción, errores y falta de trazabilidad en cada intercambio.

Qué incluye / Cómo funciona

• Interoperabilidad entre Negocios: tu Negocio puede conectarse con otros Negocios de la Red MOBU para operar de forma coordinada.
• Operaciones P2P: ejecutá transacciones directas entre Negocios sin pasos manuales intermedios.
• Trazabilidad compartida: cada operación queda registrada en ambos lados, con el historial y los movimientos correspondientes.
• Integrado con el modelo de activos existente: las operaciones de red respetan las mismas reglas de confirmación y saldos de siempre.

Por qué importa

La Red MOBU reduce la fricción operativa entre Negocios que trabajan juntos habitualmente. Todo queda dentro de la plataforma: sin coordinación externa, sin doble registro y con auditoría completa en cada extremo.

Beneficios por público

Dueño del Negocio

• Expandí tu red de contrapartes sin sumar complejidad operativa.
• Cada operación con otro Negocio queda registrada y es auditable desde tu propia plataforma.

Operador

• Ejecutá operaciones con Negocios de la red desde la misma interfaz que usás todos los días.
• Menos pasos manuales, menos errores de registro.

Cómo se usa

1. Accedé a la sección de Red MOBU desde tu Negocio.

2. Encontrá o conectá con el Negocio con el que querés operar.

3. Iniciá la operación directamente desde la plataforma; ambos lados verán el registro automáticamente.

En una frase

El filtro de contactos en el panel de Movimientos ahora permite seleccionar varios contactos al mismo tiempo, mostrando cada uno como un chip identificable.

El problema que resuelve

Antes, para ver los movimientos de más de un contacto había que aplicar filtros por separado y comparar manualmente. Con carteras activas o revisiones de cierre, eso consumía tiempo innecesario.

Qué incluye / Cómo funciona

• Seleccioná uno o más contactos en el filtro de Movimientos
• Cada contacto elegido aparece como un chip visual dentro del campo de filtro
• El listado muestra los movimientos de todos los contactos seleccionados en una sola vista
• Podés agregar o quitar contactos del filtro sin reiniciar la búsqueda

Por qué importa

Cuando necesitás auditar, comparar o consolidar operaciones de varios clientes o proveedores, ahora lo hacés en un solo paso desde el mismo panel.

Beneficios por público

• Operador / Tesorero: revisá rápidamente los movimientos de un grupo de contactos en una sola pantalla, ideal para cierres o conciliaciones parciales.
• Dueño del Negocio: supervisá la actividad de clientes clave sin navegar pantalla por pantalla.

Cómo se usa

1. Ingresá al panel de Movimientos.

2. Hacé clic en el filtro de contactos.

3. Seleccioná los contactos que querés ver — cada uno se suma como un chip.

4. El listado se actualiza mostrando los movimientos de todos los seleccionados.

5. Para quitar un contacto, hacé clic en la × de su chip.

En una frase

La pantalla de Recaudación procesa filtros y paginado en el servidor, con un selector configurable de hasta 1000 filas por página.

El problema que resuelve

Cuando el volumen de operaciones crecía, la cola de Recaudación tardaba en cargar o se volvía lenta al filtrar, porque todo el procesamiento ocurría en el navegador. Con muchos registros, esto generaba demoras visibles y una experiencia poco confiable.

Qué incluye / Cómo funciona

• Filtrado server-side: los filtros que aplicás se procesan directamente en el servidor; solo llegan al navegador los resultados que necesitás ver.
• Paginado configurable: nuevo selector que permite elegir cuántos registros mostrar por página: 100 / 200 / 500 / 1000.
• Respuesta inmediata: al cambiar un filtro o avanzar de página, la consulta va al servidor y devuelve solo la porción solicitada.

Por qué importa

Negocios con alto flujo diario de recaudación pueden trabajar con la cola completa sin que la pantalla se trabe. Filtrar por estado, fecha o cualquier criterio disponible ahora es tan rápido como en cualquier otra sección de MOBU.

Beneficios por público

• Operador / cajero: encontrá rápido una operación puntual sin scrollear listas interminables.
• Dueño del Negocio: el equipo trabaja con fluidez incluso en los días de mayor actividad.

Cómo se usa

1. Ingresá a la sección Recaudación desde el menú de tu Negocio.

2. Aplicá los filtros disponibles (estado, fecha, etc.) — los resultados se actualizan al instante desde el servidor.

3. En el selector de paginado (parte inferior de la tabla) elegí 100, 200, 500 o 1000 filas según lo que necesités ver de un vistazo.

En una frase

Las transacciones USDT cuyo origen no coincide con ningún contacto del Negocio van directamente a la cola de Pendientes, sin marcarse como conciliadas.

El problema que resuelve

Antes, ciertos movimientos USDT de un contacto genérico (sin identificación real) podían quedar registrados como conciliados de forma automática. Eso hacía que operaciones que necesitaban revisión manual pasaran desapercibidas, afectando la integridad de la conciliación blockchain.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cuando el monitor USDT detecta una transacción entrante sin contacto identificable, la registra con estado Pendiente.
• El movimiento queda visible en la cola de pendientes para que el operador lo revise, asigne al contacto correcto y confirme.
• Los movimientos con contacto identificado siguen el flujo de conciliación habitual sin cambios.

Por qué importa

La conciliación blockchain es una fuente crítica de exactitud de saldos. Que un movimiento sin origen claro no se dé por conciliado evita errores silenciosos en el libro de activos y mantiene la trazabilidad completa.

Beneficios por público

• Operador de tesorería / compliance: ninguna transacción USDT sin asignar pasa al estado conciliado; siempre hay una acción humana de por medio.
• Dueño del Negocio: mayor confianza en que el saldo de Wallet refleja solo lo efectivamente conciliado.

Cómo se usa

1. Las transacciones USDT sin contacto aparecen automáticamente en la cola de Pendientes de Conciliación Blockchain.

2. Revisá el hash y el monto, identificá el contacto correspondiente y asignalo.

3. Confirmá el movimiento para que impacte el saldo de la Wallet.

En una frase

MOBU incorpora un Negocio de práctica (modo training/sandbox) donde podés explorar, experimentar y capacitarte sin tocar datos reales de tu operación.

El problema que resuelve

Aprender a usar una herramienta financiera sobre datos reales implica riesgo: un error de práctica puede afectar saldos, cuentas corrientes o reportes. Hasta ahora, no había un espacio seguro para que nuevos usuarios o equipos exploraran MOBU con libertad.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al acceder al modo práctica, entrás a un Negocio de entrenamiento aislado del entorno real.
• Podés ejecutar operaciones, registrar movimientos, explorar pantallas y probar flujos sin consecuencias sobre tu Negocio productivo.
• El acceso al sandbox usa autenticación segura (SSO por custom-token), por lo que entrás con tu misma cuenta de MOBU sin pasos adicionales.
• El entorno de práctica también está disponible embebido desde la Academia MOBU (`?embed=1`).

Por qué importa

Capacitar al equipo, onboardear nuevos operadores o simplemente explorar una funcionalidad desconocida ya no requiere arriesgar datos reales. El Negocio de práctica es el lugar ideal para ganar confianza antes de operar en producción.

Beneficios por público

• Nuevos usuarios / operadores: aprendé el flujo completo —desde registrar un movimiento hasta conciliar— sin presión.
• Dueño del Negocio: capacitá a tu equipo en un entorno controlado antes de darles acceso al Negocio real.
• Usuarios avanzados: probá configuraciones o flujos nuevos antes de replicarlos en producción.

Cómo se usa

1. Accedé a la Academia MOBU desde el menú de tu Workspace.

2. El acceso al Negocio de práctica se activa automáticamente con tu cuenta — no necesitás crear un usuario nuevo.

3. Explorá libremente: todo lo que hagas en el sandbox queda aislado de tu operación real.

En una frase

El proceso para crear un Negocio en MOBU es ahora una experiencia guiada a pantalla completa, con contenido visual, moneda de medición destacada y un resumen final para revisar todo antes de confirmar.

El problema que resuelve

El alta anterior se presentaba como un popup pequeño que limitaba la información visible y hacía el proceso menos intuitivo, especialmente para usuarios nuevos.

Qué incluye / Cómo funciona

• Pantalla completa: el formulario de alta ocupa toda la pantalla para mayor claridad.
• Íconos de rubro: cada tipo de Negocio tiene un ícono representativo que facilita la elección.
• Moneda de medición destacada: el campo de moneda base queda visualmente prominente para que no se pase por alto.
• Resumen de revisión: antes de confirmar, ves un resumen de los datos ingresados para validar que todo esté correcto.
• El nombre y el país sugeridos por el asistente de onboarding se aplican automáticamente al formulario.

Por qué importa

Un onboarding más claro reduce errores de configuración inicial (como elegir la moneda equivocada) y acelera el tiempo hasta el primer uso productivo.

Beneficios por público

• Dueño del Negocio: configurá tu Negocio con confianza, sabiendo exactamente qué estás definiendo antes de confirmar.
• Nuevos usuarios: el flujo guiado reduce la curva de aprendizaje desde el primer día.

Cómo se usa

1. Desde el Workspace, iniciá el alta de un nuevo Negocio.

2. Elegí el rubro con su ícono representativo.

3. Completá el nombre, país y moneda de medición (ahora destacada).

4. Revisá el resumen final y confirmá.

En una frase

Derivación de fondos más robusta: MOBU maneja descripciones largas sin errores y te avisa en castellano si algo no sale bien.

El problema que resuelve

Al derivar fondos desde un movimiento, si la descripción superaba los 500 caracteres, la operación fallaba con un error técnico (400) que no explicaba qué había pasado ni cómo resolverlo.

Qué incluye / Cómo funciona

• MOBU ahora recorta automáticamente la descripción si excede el límite permitido, evitando el error antes de que ocurra.
• Si aun así se produce un fallo, la plataforma muestra un mensaje en lenguaje de usuario, sin códigos técnicos.

Por qué importa

Las derivaciones de fondos son parte del flujo diario de tesorería. Un error silencioso en ese paso puede generar confusión sobre si el movimiento se ejecutó o no. Ahora el comportamiento es predecible y transparente.

Beneficios por público

• Operador de tesorería: puede derivar fondos con descripciones de cualquier longitud sin interrupciones.
• Dueño del Negocio: menos fricción operativa y mayor confianza en que cada acción tiene feedback claro.

Cómo se usa

1. Ingresá a un movimiento y seleccioná la opción Derivar Fondos.

2. Completá la descripción con el detalle que necesites, sin preocuparte por el largo.

3. Si ocurre algún error, verás un mensaje explicativo directamente en pantalla.

En una frase

El Asistente IA de MOBU se presenta ahora como un agente personal con memoria, con un empty-state renovado que muestra ejemplos de lo que puede hacer por vos.

El problema que resuelve

El chat anterior no dejaba claro qué podía hacer el asistente ni recordaba el hilo de la conversación. Además, las tablas y respuestas largas se cortaban o se salían del cuadro, dificultando la lectura.

Qué incluye / Cómo funciona

• Pantalla de inicio renovada: cuando abrís el chat sin conversación activa, el asistente se presenta y muestra ejemplos concretos de sus capacidades
• Memoria de conversación: el asistente mantiene el contexto dentro de la sesión para darte respuestas más coherentes
• Mejor renderizado: tablas y textos largos ya se muestran correctamente dentro del cuadro de chat, sin desbordarse
• Disponible en mobile: la experiencia mejorada aplica también desde el celular

Por qué importa

Un asistente que se explica solo, recuerda lo que hablaron y muestra bien la información es más útil y confiable para el día a día del Negocio.

Beneficios por público

Cualquier usuario: entendés de entrada qué puede hacer el asistente y podés pedirle ayuda sin tener que adivinar cómo usarlo.

Usuarios mobile: la experiencia ahora es igual de cómoda que en escritorio.

Cómo se usa

1. Abrí el Asistente IA desde el ícono de chat

2. Si no hay conversación previa, verás la pantalla de bienvenida con ejemplos de uso

3. Escribí tu consulta; el asistente recuerda el contexto mientras la sesión esté activa

En una frase

El Asistente IA de MOBU ahora tiene memoria persistente, tools propias y un saludo de bienvenida diario con sugerencias proactivas — disponible también desde el móvil.

El problema que resuelve

Antes, cada vez que abrías el chat empezabas de cero: sin contexto, sin historial, sin personalización. El asistente respondía preguntas pero no anticipaba necesidades ni recordaba lo que ya habías consultado. En mobile, directamente no estaba disponible.

Qué incluye / Cómo funciona

• Memoria entre sesiones: el asistente recuerda conversaciones anteriores y puede retomar contexto sin que tengas que repetir información.
• Saludo de bienvenida diario personalizado: al abrir el chat, ves un saludo adaptado a vos con sugerencias proactivas relevantes para el día (visible en el ChatWidget).
• Tools integradas: el asistente puede ejecutar acciones y consultar datos del negocio directamente desde la conversación.
• Empty-state renovado: la pantalla inicial del chat ya no está vacía — muestra al asistente como agente personal con IA y guía el primer uso.
• Mobile nativo: la experiencia completa del chat está disponible desde la app móvil.

Por qué importa

Un asistente que te recuerda y te anticipa es cualitativamente distinto a uno que solo responde. Podés empezar el día con el contexto listo, recibir alertas proactivas y actuar más rápido — sin salir del flujo de trabajo.

Beneficios por público

Operador / analista: arranca cada jornada con sugerencias concretas basadas en el estado real del negocio, sin tener que buscar qué revisar primero.

Dueño de mesa / director: acceso desde mobile para monitorear y consultar en cualquier momento, con el historial del asistente disponible.

Cómo se usa

1. Abrí el Asistente IA desde la barra de navegación (ícono de chat) o desde mobile.

2. Al iniciar el día, el asistente te saluda con sugerencias proactivas personalizadas — podés seguir cualquiera de ellas con un toque.

3. Escribí tu consulta normalmente; el asistente recuerda el contexto de sesiones anteriores y puede ejecutar acciones sin que necesites repetir información.

4. Si es tu primera vez, el empty-state del chat te guía sobre qué podés pedirle.

En una frase

Podés editar el calendario de feriados de tu workspace directamente desde MOBU, adaptándolo al calendario real de tu operación.

El problema que resuelve

Los feriados nacionales o locales impactan en la operatoria (vencimientos, sesiones, disponibilidad) pero no había forma de configurarlos dentro de MOBU.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nuevo calendario de feriados editable desde la configuración del workspace.
• Podés agregar, modificar o eliminar fechas según el calendario de tu operación.

Por qué importa

Tener el calendario correcto evita inconsistencias en fechas de vencimiento, sesiones de tesorería y otras operaciones sensibles al día hábil.

Beneficios por público

• Administrador del workspace: adapta el calendario sin depender de actualizaciones del sistema.
• Operador de tesorería: trabaja con fechas hábiles correctas.

Cómo se usa

1. Accedé a la Configuración del workspace.

2. Buscá la sección de Feriados.

3. Agregá o modificá las fechas según el calendario de tu negocio.

En una frase

MOBU incorpora análisis con IA en tres áreas clave: tipo de cambio (FX), operaciones y tesorería — para que tomes decisiones con más información y menos esfuerzo.

El problema que resuelve

Interpretar datos de FX, detectar patrones en operaciones o identificar desvíos en tesorería requería revisar tablas manualmente. Ahora la IA procesa esa información y te presenta lo relevante.

Qué incluye / Cómo funciona

• AI FX: análisis de tipo de cambio con sugerencias o alertas contextuales.
• AI Operaciones: revisión inteligente del flujo operativo.
• AI Tesorería: insights sobre el estado de la tesorería del día.
• Los análisis aparecen integrados en los paneles correspondientes, sin necesidad de consultas manuales.

Por qué importa

Reduce el tiempo de análisis y ayuda a detectar oportunidades o problemas antes de que impacten en el negocio.

Beneficios por público

• Dueño de mesa: visión estratégica rápida sin armar reportes manualmente.
• Operador de tesorería: alertas contextuales dentro del panel de tesorería.

Cómo se usa

1. Accedé al panel de FX, Operaciones o Tesorería.

2. Los insights de IA aparecen integrados en la interfaz.

3. Seguí las sugerencias o profundizá con el asistente de chat.

En una frase

Dos nuevos paneles en MOBU —Escudo Cripto y Compliance AML/KYC— para gestionar riesgo de activos digitales y cumplimiento regulatorio desde la misma plataforma.

El problema que resuelve

Las operatorias con criptomonedas y las obligaciones de prevención de lavado requieren seguimiento específico. Antes no había un espacio dedicado dentro de MOBU para esto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Escudo Cripto: panel para monitorear y gestionar la exposición en activos digitales.
• Compliance AML/KYC: panel para el seguimiento de obligaciones de Antilavado y Conocimiento del Cliente.
• Ambos paneles accesibles desde la navegación principal según el rol del usuario.

Por qué importa

Tener estas herramientas integradas reduce el riesgo operativo y regulatorio, sin necesidad de salir de MOBU.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / compliance officer: control centralizado de riesgo y cumplimiento.
• Operador: visibilidad sobre restricciones o alertas antes de operar.

Cómo se usar

1. Accedé a los nuevos paneles desde el menú principal (Escudo Cripto / Compliance).

2. Revisá el estado de exposición cripto o las alertas de cumplimiento según corresponda.

3. Gestioná acciones desde el propio panel.

En una frase

Cada operación registrada en MOBU ahora genera asientos contables por partida doble de forma automática, alineando la gestión operativa con la contabilidad formal.

El problema que resuelve

Llevar la operación en MOBU y la contabilidad en otra herramienta implicaba doble carga de trabajo y riesgo de inconsistencias. La partida doble integrada elimina ese desfasaje.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cada movimiento confirmado genera sus asientos de débito y crédito automáticamente.
• Los asientos quedan vinculados a la operación o movimiento de origen, facilitando la trazabilidad.
• Nuevo panel de Contabilidad accesible desde la navegación principal.

Por qué importa

Tener contabilidad formal integrada reduce la dependencia de herramientas externas y permite auditar el negocio con un solo sistema.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / administrador: cierre contable más ordenado y sin re-ingreso de datos.
• Contador externo: puede revisar asientos directamente desde MOBU.

Cómo se usa

1. Operá con normalidad: registrá y confirmá movimientos como siempre.

2. Accedé al nuevo panel de Contabilidad desde el menú principal.

3. Revisá los asientos generados por cada movimiento confirmado.

En una frase

Sumamos un asistente con el que chateás en lenguaje normal: responde con datos de tu propio Negocio y te guía paso a paso mientras operás.

Qué cambia para vos

Preguntale como le preguntarías a un compañero: 'cómo cargo un cheque', 'cuánto me debe este cliente', 'cómo cierro el día'. Te responde con información de tu Negocio y te lleva de la mano hasta resolverlo, sin tener que buscar en menúes.

En una frase

MOBU se conecta con MercadoLibre para que puedas publicar productos, gestionar avisos clasificados y responder preguntas de compradores, todo desde un mismo lugar.

El problema que resuelve

Administrar publicaciones en MercadoLibre implica ir y volver entre plataformas: cargar el aviso allá, revisar preguntas allá, actualizar precios acá. Cualquier desincronización genera errores visibles para tus compradores — precio en moneda incorrecta, datos de contacto desactualizados o atributos mal cargados que bloquean la publicación.

Qué incluye / Cómo funciona

• Publicación de clasificados: los productos marcados como vehículos o inmuebles se publican automáticamente como avisos clasificados en ML (no como artículos de compra inmediata).
• Selector de tipo de publicación: al publicar, MOBU te muestra los tipos de aviso disponibles según el cupo real de tu paquete ML. Si no se puede leer el cupo, aparece un aviso con el link directo a ML para verificarlo.
• Panel de calidad del aviso: dentro del editor de producto, un panel te muestra el puntaje de calidad de la publicación alineado con el estado real en ML, con sugerencias para mejorarla.
• Datos de contacto y WhatsApp: podés configurar el número de contacto por desk y por producto; ese dato se incluye y actualiza automáticamente en cada aviso, incluso cuando editás uno ya publicado.
• Atributos correctos: marca, año, combustible, kilometraje y cilindrada se mapean al formato que ML requiere (por ejemplo, cilindrada se envía como `1500 cc`). Los errores de atributo o precio mínimo se muestran en español claro.
• Moneda real del producto: la moneda configurada en el producto (USD, ARS, EUR) es la que se usa en ML e Instagram — sin forzar pesos.
• Preguntas pre-venta en el inbox: las preguntas que los compradores hacen en ML llegan al CRM de MOBU con el producto vinculado. Podés responder desde ahí sin abrir ML.
• Mensajes de error en castellano: cuando una publicación falla por cupo agotado, valor de atributo inválido u otro motivo de ML, MOBU muestra un mensaje entendible en lugar de un código técnico.

Por qué importa

Publicar en MercadoLibre tiene muchas reglas: tipos de aviso, cupos por paquete, atributos obligatorios, formato de moneda. Hasta ahora, cualquier error en esos detalles bloqueaba la publicación o la dejaba con datos incorrectos. Con esta integración, MOBU maneja esas reglas por vos y te avisa en castellano cuando algo necesita atención.

Beneficios por público

Dueño de mesa / operador de catálogo

• Publicá y actualizá avisos clasificados sin tocar el panel de ML.
• Mantené el número de WhatsApp actualizado en todos tus avisos con un solo cambio.
• Revisá la calidad de cada publicación y mejorala desde el editor de MOBU.

Operador de atención al cliente

• Respondé preguntas de MercadoLibre desde el inbox del CRM, junto con los mensajes de otros canales.
• Cada pregunta llega vinculada al producto, así tenés el contexto sin buscar.

Cómo se usa

1. Conectá tu cuenta de MercadoLibre desde la configuración de integraciones del desk.

2. En el editor de un producto, elegí el tipo de publicación disponible según tu cupo y completá los datos de contacto.

3. Revisá el panel de calidad y corregí lo que sugiere antes de publicar.

4. Publicá. MOBU envía el aviso a ML con todos los atributos y datos de contacto correctos.

5. Cuando un comprador haga una pregunta en ML, la encontrás en el inbox del CRM con el producto asociado. Respondé desde ahí.

En una frase

Las consultas de compradores en MercadoLibre aparecen en el inbox de MOBU, vinculadas al producto, para que las respondas sin salir de la plataforma.

El problema que resuelve

Gestionar preguntas de ML desde otra pestaña o app fragmentaba la atención del equipo de ventas. Ahora el canal ML convive con el resto de conversaciones del CRM.

Qué incluye / Cómo funciona

• Las preguntas pre-venta de MercadoLibre llegan al inbox del CRM de MOBU.
• Cada conversación muestra un chip del producto vinculado para contexto inmediato.
• Podés responder directamente desde MOBU; la respuesta se envía al comprador en ML.

Por qué importa

Centralizar las consultas de todos los canales en un solo inbox reduce el tiempo de respuesta y evita que preguntas queden sin atender.

Beneficios por público

• Equipo de ventas / atención al cliente: un solo lugar para responder sin cambiar de app.
• Dueño de mesa: visibilidad completa de las interacciones comerciales entrantes.

Cómo se usa

1. Accedé al CRM de MOBU → Inbox.

2. Las preguntas de MercadoLibre aparecen como conversaciones con el canal ML identificado.

3. Respondé desde la misma pantalla; la respuesta llega al comprador en ML.

En una frase

MOBU estrena un portal dedicado para cheques físicos y Echeq, con alertas automáticas de vencimiento y un listado completamente rediseñado.

El problema que resuelve

Hasta ahora, hacer seguimiento de cheques próximos a vencer o navegar un listado extenso era engorroso: no había alertas proactivas ni una vista adaptada a distintos flujos de trabajo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Portal de cheques centralizado para cheques físicos y Echeq dentro de tu Desk.
• Alerta de vencimiento a 30 días: el sistema te avisa cuando un cheque está próximo a vencer (requiere que la opción esté activada en tu workspace).
• Rediseño del listado: toggle entre vista de tabla y vista de tarjetas, con soporte completo para modo oscuro y dispositivos móviles.
• Operaciones con paridad compacta para mayor claridad en pantallas pequeñas.

Por qué importa

Los cheques son uno de los cuatro activos clave de la tesorería en MOBU. Tener un portal dedicado con alertas proactivas reduce el riesgo de que un cheque venza sin gestión y mejora el control del flujo de caja.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / operador: visibilidad inmediata de cheques en riesgo de vencer, sin necesidad de revisar manualmente el listado completo.
• Usuario mobile: la nueva vista de tarjetas y el diseño responsive hacen que el portal sea completamente usable desde el celular.

Cómo se usa

1. Ingresá a tu Desk y buscá la sección Cheques en el menú lateral.

2. Usá el toggle en la parte superior del listado para alternar entre vista de tabla y vista de tarjetas.

3. Los cheques próximos a vencer (dentro de 30 días) aparecerán con un aviso destacado para que puedas actuar a tiempo.

En una frase

MOBU incorpora un conjunto completo de herramientas comerciales y operativas: CRM, tienda propia, marketplace, envíos y cheques electrónicos, todo integrado en tu workspace.

El problema que resuelve

Hasta ahora, gestionar clientes, ventas online, envíos y cheques requería saltar entre múltiples herramientas externas. Este release concentra esos flujos dentro de MOBU, reduciendo la fricción operativa y los errores de sincronización manual.

Qué incluye / Cómo funciona

• CRM omnicanal nativo: gestioná contactos, historial y seguimiento comercial sin salir de MOBU.
• Tienda MOBU / Storefront: publicá tu catálogo y recibí pedidos desde tu propia tienda.
• Integración MercadoLibre: conectá tu cuenta y operá ventas del marketplace desde MOBU.
• Publicación en redes sociales: publicá productos en tus canales directamente desde el catálogo.
• Gestión de envíos: integración con Andreani, EnvioPack y Correo Argentino para despachar pedidos.
• Catálogo Instagram: sincronizá tu catálogo de productos con Instagram.
• Portal de cheques y Echeq: administrá cheques físicos y electrónicos desde un panel dedicado.
• Fix en el sidebar: el módulo WEB ya no aparece si la tienda no está habilitada en tu workspace.

Por qué importa

Este release convierte a MOBU en una plataforma de gestión integral: no solo financiera, sino también comercial. Podés vender, despachar y cobrar sin abandonar el entorno donde ya administrás tu tesorería y contabilidad.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / negocio: mayor control del ciclo de venta completo, desde el pedido hasta el cobro y el registro contable.
• Operador / administrativo: menos pasos manuales para registrar ventas de marketplace o gestionar cheques electrónicos.
• Equipos de ventas: herramientas CRM y publicación multicanal sin depender de sistemas externos.

Cómo se usa

1. Accedé a tu workspace en MOBU.

2. En el menú lateral encontrarás los nuevos módulos: CRM, Tienda, Envíos y Portal de Cheques.

3. Configurá las integraciones (MercadoLibre, transportistas) desde la sección Integraciones del desk.

4. Para cheques electrónicos, accedé al Portal de Cheques y operá Echeq desde ahí.

5. Publicá productos en redes o en tu tienda desde el Editor de Catálogo.

En una frase

En lugar de cargar cobro por cobro, subís el extracto de tu banco o billetera y asignás cada movimiento a su cliente, con la comisión aplicada automáticamente.

Qué cambia para vos

Configurás una cuenta de cobranza y, en el acuerdo de cada cliente, su comisión. Subís el extracto, clasificás qué entra, qué sale y qué se descarta, y asignás cada cobro a su contacto. La comisión y la cuenta corriente se actualizan solas.

En una frase

MOBU detecta cheques que vencen en los próximos 30 días y te muestra un aviso visible antes de que sea un problema.

El problema que resuelve

Un cheque vencido que pasa desapercibido puede generar pérdidas reales. Hasta ahora no había ninguna señal de alerta: tenías que revisar la lista manualmente y acordarte de los vencimientos por tu cuenta.

Qué incluye / Cómo funciona

• Aviso de cheques por vencer: el sistema identifica cheques con vencimiento dentro de los próximos 30 días y muestra un indicador de alerta.
• Listado rediseñado: el panel de cheques ahora tiene un toggle para cambiar entre vista de tabla (ideal para desktop) y vista de tarjetas (más cómoda en móvil).
• Responsive y modo oscuro: el rediseño funciona bien en cualquier dispositivo y respeta el tema visual que tengas configurado.
• Vista compacta de paridad en Operaciones: las operaciones muestran el tipo de cambio de forma más compacta para no ocupar espacio innecesario.

Por qué importa

Tener visibilidad anticipada sobre vencimientos te permite actuar: cobrar, negociar o renegociar antes de que el cheque pierda validez. Es la diferencia entre gestionar y reaccionar.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / operador: menos riesgo de perder cobros por descuido; información crítica visible sin tener que buscarla.
• Usuarios en móvil: la vista de tarjetas y el diseño responsive hacen que revisar cheques desde el celular sea cómodo y legible.

Cómo se usa

1. Ingresá al módulo de Cheques desde el menú.

2. Si hay cheques próximos a vencer, verás el aviso destacado en la parte superior del listado.

3. Usá el toggle (tabla / tarjetas) para elegir la vista que mejor se adapte a tu pantalla.

4. Revisá y actuá sobre los cheques marcados antes de su fecha de vencimiento.

En una frase

Cuando un cliente sube su comprobante de pago desde su portal, la IA lee el monto, la fecha y los datos, y te propone con qué movimiento coincide.

Qué cambia para vos

Se terminó el cruce manual. La IA extrae los datos del comprobante y los compara con los pagos pendientes, ordenando los candidatos más probables. Vos revisás y aprobás con un clic; la comisión se aplica sola.

En una frase

Podés definir reglas de cuenta con monto fijo que se aplican automáticamente, evitando tener que ingresar el mismo importe una y otra vez.

El problema que resuelve

Cuando tenés cobros o pagos recurrentes por importes fijos (comisiones, servicios, cuotas), cargarlos manualmente cada vez consume tiempo y genera errores de tipeo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Desde la configuración de la mesa podés crear reglas de cuenta del tipo monto fijo.
• Al aplicar la regla, el monto se precarga automáticamente en el movimiento u operación correspondiente.
• La interfaz incluye ayudas contextuales para guiar la configuración.

Por qué importa

Automatizar los importes repetitivos reduce errores y acelera el registro diario de operaciones.

Beneficios por público

• Operador: menos tipeo, menos errores en operaciones cotidianas.
• Dueño de mesa: mayor consistencia en el registro de cargos fijos.

Cómo se usar

1. Ir a Configuración del Desk.

2. Acceder a Reglas de cuenta y crear una nueva regla de tipo monto fijo.

3. Asignarla a la cuenta correspondiente.

4. Al registrar un movimiento que aplique esa regla, el monto se precargará automáticamente.

En una frase

MOBU incorpora un catálogo de productos con stock por variante que se integra al flujo de facturación, permitiéndote registrar compras y ventas con impacto directo en el inventario.

El problema que resuelve

Hasta ahora, gestionar productos y controlar el stock era algo externo a MOBU. Tenías que llevar por separado el inventario y luego reflejarlo manualmente en tus facturas, con el riesgo de inconsistencias entre lo vendido y lo disponible.

Qué incluye / Cómo funciona

• Editor de catálogo completo: creá y editá productos desde una pantalla dedicada (full-page), con soporte para variantes (talle, color, etc.).
• Stock por variante: cada variante lleva su propio control de stock.
• Facturas conectadas al stock: al emitir o recibir una factura (compra o venta), el stock se actualiza automáticamente.
• Pago inmediato en facturas: al crear una factura podés registrar el pago en el mismo paso, eligiendo estado, categoría y cuenta de tesorería — genera un movimiento vinculado al devengado.

Por qué importa

Tener el catálogo y el stock dentro de MOBU cierra el ciclo entre lo que vendés y lo que cobrás, sin saltar a otras herramientas. Cada factura refleja el estado real de tu inventario.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / negocio: visibilidad real del inventario sin hojas de cálculo externas.
• Operador: menos pasos al facturar — el stock y el cobro se resuelven en un solo flujo.

Cómo se usa

1. Ir a Catálogo y crear tus productos con sus variantes y stock inicial.

2. Al emitir una Factura de venta (o registrar una de compra), seleccioná los productos del catálogo.

3. Si querés registrar el cobro en el momento, activá Pago inmediato, elegí la cuenta y confirmá.

4. El stock se actualiza y el movimiento queda vinculado a la factura.

En una frase

Los permisos granulares se expandieron para cubrir más módulos del desk, con niveles diferenciados entre solo ver (VISIBLE) y operar completamente (CRUD).

El problema que resuelve

Tener solo opciones binarias de acceso (puede o no puede) no refleja la realidad operativa: hay usuarios que deben ver información pero no modificarla, y otros que necesitan acceso completo solo en algunos módulos.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cobertura ampliada a módulos: Movimientos, Operaciones, Cheques, Tesorería, Integraciones y más
• Dos niveles de permiso por módulo: VISIBLE (solo lectura) y CRUD (crear, editar, eliminar)
• Los permisos del Panel de Tesorería ahora también están cubiertos
• La configuración se gestiona desde la administración de roles del desk

Por qué importa

Permite armar equipos con accesos ajustados a su función real, reduciendo el riesgo de errores accidentales y mejorando la separación de responsabilidades.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): control preciso de qué puede hacer cada miembro del equipo
• Operador: ve solo lo que necesita para su tarea, sin ruido de módulos que no le corresponden

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración del Desk → Roles y Permisos

2. Seleccioná el rol que querés ajustar

3. Para cada módulo, elegí el nivel: Sin acceso, VISIBLE o CRUD

4. Guardá los cambios — aplican de inmediato

En una frase

Ahora podés configurar horarios de acceso por usuario o rol, de modo que el sistema bloquee el ingreso automáticamente fuera del horario permitido.

El problema que resuelve

Sin control de horarios, cualquier usuario con credenciales podía acceder al desk en cualquier momento, incluso fuera del horario operativo. Esto representaba un riesgo de seguridad y dificultaba la supervisión.

Qué incluye / Cómo funciona

• Configuración de franjas horarias permitidas por usuario o rol desde los ajustes del desk
• Bloqueo automático del acceso fuera del horario definido
• Los cambios aplican sin necesidad de intervención manual en cada sesión

Por qué importa

Reducir la ventana de acceso al horario operativo real disminuye la superficie de riesgo y da al dueño de mesa mayor control sobre cuándo y quién opera.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): control claro de los horarios habilitados sin depender de la disciplina del equipo
• Operador: expectativas claras sobre cuándo puede trabajar en el sistema

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración del desk

2. Seleccioná el usuario o rol al que querés aplicar restricción horaria

3. Definí las franjas horarias permitidas

4. Guardá los cambios — el sistema aplica el bloqueo automáticamente

En una frase

MOBU estrena un monitor de actividad en tiempo real que te muestra las acciones recientes de cada usuario dentro del desk.

El problema que resuelve

Era difícil saber qué operador estaba trabajando en qué, cuándo se realizó una acción o detectar movimientos inusuales sin revisar logs técnicos. La supervisión dependía de la comunicación verbal o de reportes posteriores.

Qué incluye / Cómo funciona

• Panel de actividad en vivo accesible desde la interfaz del desk
• Registra acciones en los módulos principales: Movimientos, Operaciones, Cheques y más
• Para cuentas ROOT, incluye actividad de secciones como Academy y Soporte en el detalle por usuario
• Actualización en tiempo real sin necesidad de recargar

Por qué importa

Tener visibilidad inmediata sobre las acciones del equipo mejora la supervisión operativa, facilita la detección de errores en el momento y refuerza la trazabilidad sin depender de auditorías posteriores.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): supervisión del equipo sin interrumpir el flujo de trabajo
• Operador: contexto claro de lo que ocurrió recientemente en el desk
• Administrador ROOT: detalle extendido de actividad por usuario en todos los módulos

Cómo se usar

1. Ingresá al desk desde el menú principal

2. Accedé al Monitor de Actividad desde el panel de gestión

3. Visualizá las acciones recientes por usuario en tiempo real

4. (Solo ROOT) Seleccioná un usuario para ver el detalle completo de su actividad

En una frase

MOBU incorpora un Hub de Conciliación de Pagos que te permite conectar proveedores de cobro como MercadoPago y conciliar pagos externos desde la plataforma.

El problema que resuelve

Hasta ahora, conciliar cobros recibidos por canales externos (como billeteras o procesadores de pago) requería trabajo manual fuera de MOBU. Los movimientos llegaban por un lado y el registro interno por otro, generando errores y tiempo perdido.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nueva solapa "Integraciones" en la configuración del desk
• Conector PSP / MercadoPago para importar y conciliar pagos recibidos
• Gestión de comisiones con CRUD completo: creá, editá y eliminá reglas de comisión asociadas a cada integración
• Los permisos de acceso al módulo están cableados al sistema de roles granulares existente

Por qué importa

Centralizar la conciliación de pagos externos en MOBU reduce el trabajo manual, minimiza errores de cuadre y da trazabilidad completa de cada cobro procesado por terceros.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): visión unificada de todos los ingresos, independientemente del canal de cobro
• Operador: concilia pagos sin necesidad de exportar planillas ni trabajar fuera del sistema

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración de tu desk

2. Seleccioná la solapa Integraciones

3. Configurá tu conector PSP (MercadoPago u otros disponibles)

4. Definí las reglas de comisión desde el módulo de Comisiones

5. Revisá y conciliá los pagos importados desde el Hub de Conciliación

En una frase

Ahora podés configurar horarios de acceso para tu desk y cerrar sesiones activas de forma manual o automática, con control total desde la administración.

El problema que resuelve

Sin límites de horario, cualquier usuario podía ingresar al desk a cualquier hora, incluso fuera del horario operativo. Y si alguien dejaba una sesión abierta, no había forma rápida de cerrarla de forma centralizada.

Qué incluye / Cómo funciona

• Horarios de acceso: configurá los días y rangos horarios en los que está permitido operar el desk. Fuera de ese horario, el acceso queda bloqueado automáticamente.
• Cierre de sesiones manual: desde la administración del desk podés cerrar cualquier sesión activa de un usuario en el momento que necesitás.
• Cierre de sesiones programado: definí reglas para que las sesiones se cierren automáticamente al llegar a determinado horario o condición.
• SESSION_REVOKED: cuando una sesión es cerrada externamente, el usuario recibe una notificación inmediata y queda desconectado de forma segura.
• Borrado de desk robusto: el proceso de eliminar un desk ahora es más resistente a errores, evitando estados inconsistentes.

Por qué importa

Para operaciones con equipos y turnos definidos, controlar cuándo se puede acceder al sistema reduce el riesgo operativo y de seguridad fuera del horario laboral.

Beneficios por público

Dueño de mesa (Owner):

• Definís las ventanas horarias de operación una sola vez y el sistema las aplica automáticamente.
• Podés revocar el acceso de cualquier usuario al instante si detectás algo irregular.

Operador:

• Al intentar ingresar fuera de horario, recibís un mensaje claro en lugar de un error genérico.

Cómo se usar

1. Ir a Configuración del Desk → Acceso y sesiones.

2. Configurar los horarios permitidos por día de la semana.

3. Para cerrar sesiones activas, acceder al listado de usuarios conectados y seleccionar Cerrar sesión.

4. Para configurar cierre automático, definir la regla en la misma sección y guardar.

En una frase

MOBU ahora soporta autenticación de dos factores (2FA) con códigos de recuperación, llaves de seguridad física (YubiKey / passkeys) y un control granular de sesiones — todo desde la configuración de tu cuenta.

El problema que resuelve

El acceso con solo usuario y contraseña expone las operaciones a riesgos innecesarios. Sin un segundo factor, cualquier credencial comprometida es suficiente para entrar. Al mismo tiempo, gestionar llaves físicas podía ser confuso: errores poco claros, sin saber qué falló ni cómo recuperar el acceso.

Qué incluye / Cómo funciona

• 2FA por código (TOTP): activá la verificación en dos pasos con cualquier app autenticadora.
• Códigos de recuperación: generá y descargá tus códigos de respaldo con un clic; podés regenerarlos cuando quieras.
• Llaves de seguridad física (WebAuthn / FIDO2): registrá una YubiKey, passkey o llave compatible. El acceso requiere solo un toque — compatible con dispositivos que no piden PIN.
• Política de llaves flexible: si tenés 2FA por código activo, una sola llave física alcanza. Podés registrar una segunda llave como respaldo.
• Quitar una llave requiere 2FA: para eliminar una llave registrada, la app te pide confirmar con tu código 2FA o un código de recuperación, evitando borrados accidentales o maliciosos.
• Mensajes de error claros: si una llave falla al registrarse o usarse, la app muestra el motivo real (toque pendiente, PIN requerido, llave ya registrada, dominio no reconocido).
• Aviso de gestores de contraseñas: el modal de registro advierte si 1Password u otro gestor puede interferir con el registro de la llave.
• Timeout de inactividad configurable: elegí que la verificación MFA caduque a los 0, 15, 30 o 60 minutos de inactividad. La sesión se renueva automáticamente mientras estés activo.
• Cierre de sesiones del desk: cerrá sesiones activas de forma manual o programada desde la configuración del desk.
• SESSION_REVOKED: si una sesión es revocada, la app lo notifica de inmediato en lugar de quedar colgada.

Por qué importa

Las mesas de cambio y financieras manejan activos reales. Un acceso no autorizado puede comprometer saldos, historial y datos de clientes. Este conjunto de mejoras eleva el estándar de seguridad de MOBU al nivel de plataformas financieras enterprise, sin complicar el flujo diario de trabajo.

Beneficios por público

Dueño del desk (Owner):

• Controlás quién tiene acceso activo en todo momento.
• Podés revocar sesiones remotamente si detectás actividad sospechosa.
• La configuración del timeout de inactividad se adapta a tu operación.

Operador / usuario del desk:

• El login con llave física es más rápido que tipear un código: solo un toque.
• Si algo falla, el mensaje de error te dice exactamente qué hacer.
• Nunca quedás bloqueado si tenés tus códigos de recuperación.

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración de tu cuenta → Seguridad.

2. Activá 2FA por código escaneando el QR con tu app autenticadora y guardá tus códigos de recuperación.

3. Para agregar una llave física, seleccioná Agregar llave de seguridad y seguí las instrucciones en pantalla (toque o inserción del dispositivo).

4. Para configurar el timeout de inactividad, seleccioná el intervalo deseado (0 = siempre activo, 15/30/60 min).

5. Para gestionar sesiones activas del desk, ingresá a Configuración del Desk → Sesiones y cerrá las que no reconocés.

En una frase

Ahora podés definir cada cuánto tiempo de inactividad MOBU solicita reconfirmar el segundo factor de autenticación (2FA), con opciones de 0, 15, 30 o 60 minutos.

El problema que resuelve

Dejar una sesión abierta sin revalidación periódica es un riesgo si alguien accede al equipo mientras el operador está ausente. Al mismo tiempo, forzar la revalidación muy seguido interrumpe el trabajo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Selector de inactividad en la configuración de seguridad: 0 (nunca vence), 15, 30 o 60 minutos
• La sesión 2FA se renueva automáticamente mientras el usuario está activo
• Si el tiempo de inactividad se supera, se solicita verificación antes de continuar
• El gate de verificación nunca bloquea la app indefinidamente: si hay un problema técnico, falla de forma segura sin colgar la sesión

Por qué importa

Equilibra seguridad y comodidad: operaciones de alto volumen pueden usar una ventana más amplia, mientras que accesos sensibles se configuran con revalidación frecuente.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): define la política de seguridad que mejor se adapta al ritmo operativo del equipo
• Operador: sabe exactamente cuándo se le pedirá reconfirmar y no se ve interrumpido innecesariamente

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración → Seguridad

2. Buscá la opción Tiempo de inactividad 2FA

3. Elegí el intervalo que preferís: 0, 15, 30 o 60 minutos

4. Guardá los cambios — aplica de inmediato a tu sesión

En una frase

Ahora podés distinguir cheques físicos de Echeq en toda la carga, y pactar tasas distintas para cada tipo en el acuerdo del contacto.

Qué cambia para vos

Al cargar un cheque elegís si es físico o electrónico, y el sistema usa la tasa que corresponda. Si no cargás tasa de Echeq, toma la del cheque físico como respaldo. Todo queda diferenciado en la cartera y los reportes.

En una frase

MOBU incorpora un módulo de scoring y gestión de créditos para analizar el riesgo de cada contacto antes de operar.

El problema que resuelve

Dar crédito sin información de riesgo es una de las principales fuentes de pérdida en operaciones financieras. No había herramientas dentro de MOBU para evaluar la exposición crediticia por contacto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Scoring por contacto: evaluación de riesgo basada en el historial de operaciones del contacto en el sistema.
• Gestión de créditos: seguimiento del estado de los créditos otorgados.
• Integrado con cuentas corrientes: la exposición crediticia se refleja en el balance del contacto.

Por qué importa

Tomar decisiones de crédito con datos concretos del historial operativo reduce la exposición al riesgo y mejora la calidad de la cartera.

Beneficios por público

• Dueño de mesa: visibilidad del riesgo crediticio de cada cliente o proveedor.
• Operador: información disponible al momento de registrar una operación con crédito.

Cómo se usa

1. Accedé al perfil de un contacto.

2. Revisá su scoring y el detalle de créditos activos.

3. Usá esa información para decidir si extendés o ajustás el crédito disponible.

En una frase

Exportá un backup completo de tu desk con un clic e importalo en cualquier momento para restaurar o clonar la configuración.

El problema que resuelve

Antes no había una forma nativa de respaldar la configuración de un desk. Un error, una migración o la necesidad de clonar un desk para otra sucursal implicaba reconfigurar todo desde cero.

Qué incluye / Cómo funciona

• El backup incluye todas las entidades y configuraciones del desk: contactos, reglas, permisos, estructura de cuentas, y más.
• La importación es inteligente: evita colisiones con datos existentes al restaurar en el mismo entorno.
• Accesible desde la configuración del desk.

Por qué importa

Tener un backup es una práctica básica de continuidad operativa. También facilita replicar la configuración de un desk exitoso en una nueva operación.

Beneficios por público

• Dueño de mesa / administrador: tranquilidad ante cualquier cambio, con la posibilidad de volver a un estado anterior.
• Operaciones con múltiples sucursales: cloná la configuración base sin rehacer el trabajo.

Cómo se usa

1. Ingresá a la configuración del desk.

2. Seleccioná Exportar backup: se descarga un archivo con toda la información.

3. Para restaurar, usá la opción Importar y cargá el archivo descargado.

En una frase

El cierre de ganancias ahora tiene un toggle on/off y permisos diferenciados: el Owner decide si se usa y cómo, mientras que la ejecución puede delegarse a otro rol.

El problema que resuelve

El cierre automático diario no se adapta a todas las operatorias. Algunos desks necesitan controlar manualmente cuándo y cómo se cierran las ganancias, sin que el sistema lo haga por defecto.

Qué incluye / Cómo funciona

• Toggle on/off en la configuración del desk (por defecto: OFF = cierre diario automático desactivado)
• Si está OFF, las acciones de cierre se ocultan de la interfaz para no generar confusión
• Permiso de Configurar (exclusivo del Owner): define si la feature está activa y sus parámetros
• Permiso de Ejecutar (asignable): permite correr el cierre sin acceso a la configuración

Por qué importa

Da flexibilidad a operatorias que no trabajan con cierre diario y evita que acciones sensibles queden visibles para roles que no deben ejecutarlas.

Beneficios por público

• Dueño de mesa (Owner): control total sobre si la feature está activa y quién puede ejecutarla
• Operador con permiso de ejecución: puede correr el cierre cuando corresponde, sin acceder a configuración sensible

Cómo se usa

1. Ingresá a Configuración del Desk

2. Buscá la opción Cierre de Ganancias

3. Activá el toggle si querés usar la feature

4. Asigná el permiso de Ejecutar al rol correspondiente desde la gestión de permisos

En una frase

La pantalla de Cobranzas se reorganizó: Ingresos y Egresos tienen su propio espacio, y dentro de cada uno podés filtrar entre Pendientes y Conciliados.

El problema que resuelve

Tener ingresos y egresos mezclados en una sola vista con solapas redundantes hacía difícil enfocarse en lo que importaba en cada momento, especialmente en desks con mucho volumen.

Qué incluye / Cómo funciona

• Pantalla de Ingresos y pantalla de Egresos separadas, accesibles desde el menú de Cobranzas.
• Dentro de cada pantalla, solapas Pendientes y Conciliados para filtrar el estado de cada registro.
• El balance del contacto se recalcula correctamente al asignar o desasignar egresos, reflejando siempre el saldo real.

Por qué importa

Una vista más limpia y enfocada reduce errores de lectura y acelera la gestión diaria de cobros y pagos pendientes.

Beneficios por público

Operador:

• Encontrás los pendientes de cobro o pago sin ruido visual de la otra categoría.
• El saldo del contacto siempre refleja lo que realmente debe o le deben.

Dueño de mesa:

• Vista más ordenada para supervisar el estado de cobranzas del desk.

Cómo se usa

1. Ir a Cobranzas en el menú.

2. Seleccionar Ingresos o Egresos según lo que necesitás gestionar.

3. Usar las solapas Pendientes / Conciliados para filtrar el estado.

En una frase

Al crear una factura podés indicar que ya fue pagada: MOBU genera el movimiento de tesorería correspondiente al instante, sin pasos extra.

El problema que resuelve

Antes, registrar una factura y el pago asociado requerían acciones separadas. Esto generaba demoras en reflejar el estado real del dinero y aumentaba el riesgo de olvidar vincular el movimiento al comprobante.

Qué incluye / Cómo funciona

• En el modal de carga de factura aparece la opción Pago inmediato.
• Al activarla, seleccionás el estado del pago, la categoría y la cuenta de tesorería desde donde se ejecuta.
• Al confirmar, MOBU crea automáticamente el movimiento de tesorería vinculado a la factura devengada.
• El movimiento queda trazable: desde la factura podés ver el movimiento generado y viceversa.

Por qué importa

Reducir los pasos manuales entre registrar un gasto/ingreso y ejecutar el movimiento de dinero disminuye errores y mantiene el libro mayor siempre actualizado.

Beneficios por público

Operador:

• Menos clics para cerrar una operación completa.
• El saldo se actualiza en el momento correcto, sin pasos intermedios olvidados.

Dueño de mesa:

• Mayor precisión en los reportes de tesorería al tener facturas y movimientos siempre sincronizados.

Cómo se usa

1. Ir a Facturas → Nueva factura.

2. Completar los datos del comprobante.

3. Activar la opción Pago inmediato.

4. Seleccionar estado, categoría y cuenta de tesorería.

5. Confirmar: la factura y su movimiento quedan registrados y vinculados.

En una frase

Conciliación Bancaria ya está activa en tu workspace sin costo extra, y el add-on de Inteligencia Artificial para funciones avanzadas ahora se contrata de forma independiente.

El problema que resuelve

Hasta ahora, conciliar movimientos bancarios requería trabajo manual fuera de MOBU. Y las funciones de IA estaban atadas a un único paquete, sin posibilidad de elegir. Ahora cada workspace decide qué herramientas activar según su operación real.

Qué incluye / Cómo funciona

• Conciliación Bancaria incluida: disponible para todos los workspaces activos, sin costo adicional.
• Add-on de IA opt-in: las funcionalidades que usan Inteligencia Artificial (como el procesamiento avanzado de documentos) se contratan por separado desde el portal del workspace.
• El portal muestra claramente qué está incluido y qué es un add-on pagado, con el indicador `aiEnabled`.

Por qué importa

Conciliar tus cuentas bancarias dentro de la misma herramienta donde operás elimina el riesgo de errores por trabajo en paralelo. Y separar el add-on de IA te da control real sobre el costo de tu suscripción: pagás solo por lo que usás.

Beneficios por público

• Dueño del workspace / Administrador: puede activar o no el add-on de IA desde el portal, con visibilidad clara del impacto en la suscripción.
• Operador / Contador: accede al módulo de Conciliación Bancaria directamente desde MOBU, sin salir a herramientas externas.

Cómo se usa

1. Ingresá a tu workspace en app.mobu.market.

2. El módulo Conciliación Bancaria ya aparece disponible en el menú de tu desk.

3. Para activar el add-on de IA, ingresá al portal de configuración del workspace y habilitá la opción correspondiente.

En una frase

El Overview de MOBU incorpora un panel de Actividad del equipo que consolida la auditoría operativa por desk, con KPIs y sección de Cheques filtrados por fecha.

El problema que resuelve

Hasta ahora, supervisar qué hizo cada operador requería revisar movimiento por movimiento. Sin una vista agregada, era difícil detectar patrones, picos de actividad o inconsistencias por turno o por mesa.

Qué incluye / Cómo funciona

• Panel "Actividad del equipo" visible en el Cockpit del Overview, también disponible en la sección de personalización.
• KPIs del Overview (incluida la sección Cheques) ahora respetan el filtro de fechas seleccionado — los números que ves corresponden exactamente al período que elegís.
• Los usuarios no-ROOT ven únicamente los módulos habilitados para su desk (Recaudación, Créditos, USDT) según sus permisos, sin acceso a información de otras mesas.
• Los usuarios ROOT quedan excluidos de las métricas de actividad del equipo, para que las estadísticas reflejen solo la operación real del negocio.

Por qué importa

Tener visibilidad operativa por desk y por período en una sola pantalla acelera la supervisión, simplifica la auditoría intra-día y permite tomar decisiones con datos del momento — no del día anterior.

Beneficios por público

• Dueño / administrador del workspace: vista consolidada de la actividad de todo el equipo, filtrable por fecha, sin necesidad de exportar reportes.
• Operador de desk: ve solo la información relevante a sus mesas y módulos habilitados, sin ruido de otras áreas.
• Auditor / compliance: los KPIs y cheques ya acotados al período eliminan ambigüedades sobre qué datos corresponden a qué rango.

Cómo se usa

1. Ingresá al Overview de tu workspace.

2. Seleccioná el rango de fechas en el filtro superior.

3. Buscá el panel "Actividad del equipo" en el Cockpit — si no lo ves, activalo desde Personalización.

4. Revisá los KPIs y la sección de Cheques: todos los números reflejan el período elegido.

5. Para ajustar qué paneles aparecen en tu Overview, usá la opción Personalizar en la misma pantalla.

En una frase

La ficha de contacto se renovó: tiene un número de cuenta interno propio, solapas ordenadas (General, Fiscal, USDT, Recaudación) y más control al momento de exportar.

El problema que resuelve

Antes, el alias era el único identificador visible de un contacto, lo que generaba confusión cuando dos personas tenían aliases similares o cuando necesitabas referenciar cuentas con un código interno tuyo. Además, toda la información del contacto vivía en un solo formulario largo, difícil de navegar.

Qué incluye / Cómo funciona

• Número de cuenta interno: cada contacto puede tener un identificador numérico alternativo, independiente del alias.
• Ficha reorganizada en solapas: la información se divide en General, Fiscal, USDT y Recaudación — encontrás lo que buscás sin scrollear.
• Exportar estado de cuenta: al generar el PDF, podés elegir si identificar al contacto por su alias o por su número de cuenta interno.
• Modal más ancho: la pantalla de edición de contacto ganó espacio para mostrar toda la información cómodamente.

Por qué importa

Con operaciones en múltiples monedas y muchos contactos activos, tener un identificador interno propio te da más flexibilidad para organizar y referenciar cuentas según tu lógica de negocio — sin depender solo del alias.

Beneficios por público

• Operador / administrativo: navegación más rápida dentro de la ficha; menos errores al identificar contactos.
• Dueño de mesa: los estados de cuenta exportados pueden usar el identificador que prefiera su cliente o su sistema contable.

Cómo se usa

1. Abrí la ficha de cualquier contacto desde el módulo de Contactos.

2. En la solapa General, encontrás el campo N° de cuenta interno para asignarle un identificador propio.

3. Al exportar el estado de cuenta de ese contacto, elegí si querés que figure el Alias o el N° de cuenta en el documento.

En una frase

Cada contacto puede entrar a su propio portal, ver su cuenta corriente y enviar sus pedidos, con las condiciones que pactaste aplicadas automáticamente.

Qué cambia para vos

El cliente ve lo que te debe o le debés, sube comprobantes y propone operaciones. Vos revisás y aprobás desde tu Negocio. Las tasas salen del acuerdo, así que el cliente nunca opera con un precio que no corresponde.

En una frase

MOBU monitorea tus cuentas de tesorería en la red TRON y concilia pagos en USDT automáticamente, sin intervención manual.

El problema que resuelve

Hasta ahora, verificar si un cliente pagó en USDT implicaba revisar la blockchain a mano, copiar el hash y cruzarlo contra los movimientos internos. Un proceso lento, propenso a errores y sin trazabilidad dentro del sistema.

Qué incluye / Cómo funciona

• Monitoreo on-chain automático: MOBU vigila la dirección de tesorería asignada en la red TRON y detecta cada transacción entrante en USDT.
• Auto-match: el sistema intenta conciliar cada cobro recibido con un pago pendiente de forma automática.
• Conciliación manual con % de match: cuando el monto no coincide exactamente, se muestra un porcentaje de coincidencia y un workspace sugerido para que el operador decida.
• Desestimar pagos: los pagos que no correspondan pueden descartarse con un solo clic.
• Hash auditado: el `USDT TX Hash` queda registrado en el movimiento de cuenta corriente y en el log de auditoría (Envers), garantizando trazabilidad completa.
• Reasignar contacto: desde el movimiento es posible cambiar el contacto asociado si el pago provino de alguien diferente.
• Vista de conciliados: nueva pestaña con KPIs, filtros, columnas configurables y exportación a CSV de todos los pagos ya conciliados.
• Activación por desk: se activa desde Configuración → Módulos al dar de alta una cuenta. Tiene un costo de US$ 20/mes por desk con cuenta monitoreada.

Por qué importa

Las casas de cambio y financieras que operan con USDT pueden ahora cerrar el ciclo completo —desde la recepción del pago en blockchain hasta el registro contable— sin salir de MOBU. La auditoría queda automáticamente respaldada con el hash de la transacción on-chain.

Beneficios por público

Operador / Tesorero: detecta cobros cripto en segundos, sin revisar exploradores de blockchain manualmente.

Dueño de mesa: trazabilidad total de cada pago USDT recibido; el hash queda en el historial del movimiento.

Administrador del workspace: activa o desactiva el módulo por desk desde Configuración → Módulos.

Cómo se usa

1. Ir a Configuración → Módulos y activar Monitor USDT para el desk deseado (US$ 20/mes).

2. Al dar de alta una cuenta de tesorería, habilitar el monitoreo TRON para esa dirección.

3. Cuando llegue un pago, MOBU lo detecta y lo muestra en la cola de conciliación con su % de match y workspace sugerido.

4. Confirmá el match automático o asignalo manualmente; el hash queda registrado en el movimiento.

5. Consultá todos los pagos procesados en la pestaña Conciliados, con filtros y exportación a CSV.

En una frase

Podés abonar tu suscripción de MOBU enviando USDT por la red TRON (TRC-20) y el sistema concilia el pago automáticamente.

El problema que resuelve

Hasta ahora las opciones de pago de suscripción estaban limitadas a métodos tradicionales. Para equipos que operan con activos digitales en su día a día, tener que salir del ecosistema crypto para pagar una herramienta financiera era un paso incómodo.

Qué incluye / Cómo funciona

• Nuevo método de pago: en el popup de cobranza de la suscripción aparece la opción USDT · red TRON (TRC-20).
• Conciliación automática (on-chain): el sistema detecta los pagos entrantes en la blockchain de TRON y los concilia automáticamente contra la factura pendiente.
• Conciliación manual: si por algún motivo el auto-match no aplica, un operador autorizado puede confirmar el pago manualmente desde el panel de administración.

Por qué importa

Habilitar USDT/TRON como método de pago reduce la fricción para equipos que ya usan stablecoins en su operatoria y elimina la necesidad de conversiones intermedias solo para pagar la suscripción.

Beneficios por público

Administrador del workspace

• Puede elegir USDT/TRON al momento de pagar la suscripción sin salir de la plataforma.
• El pago queda conciliado automáticamente: no hace falta enviar comprobante ni esperar confirmación manual.

Cómo se usa

1. En el popup de cobranza de tu suscripción, seleccioná USDT · red TRON (TRC-20) como método de pago.

2. Realizá la transferencia al address indicado desde tu wallet.

3. El sistema detecta el pago on-chain y concilia la factura automáticamente. Recibirás confirmación una vez procesado.

En una frase

Las listas de asignación en Recaudación solo muestran los contactos que ya tienen un Acuerdo configurado, eliminando opciones que no corresponden.

El problema que resuelve

Antes, al asignar una operación de recaudación, aparecían todos los contactos del workspace, incluyendo los que no tenían ningún acuerdo vigente. Esto generaba asignaciones erróneas que después había que corregir manualmente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Al abrir el selector de contacto en el flujo de asignación de Recaudación, el sistema filtra automáticamente y muestra únicamente los contactos que tienen al menos un Acuerdo activo.
• Los contactos sin Acuerdo no aparecen en la lista (no se eliminan del sistema, solo se excluyen de este selector).

Por qué importa

Una asignación mal hecha puede derivar en movimientos asociados al contacto incorrecto. Este filtro actúa como una validación preventiva que reduce el error operativo sin agregar pasos extra.

Beneficios por público

Operador de Recaudación

• Trabaja con una lista más corta y relevante, lo que agiliza la asignación.
• Reduce el riesgo de asignar una operación a un contacto que no corresponde.

Cómo se usa

• Al asignar una operación en Recaudación, el buscador de contactos ya aplica el filtro automáticamente. No requiere ninguna acción adicional del operador.

En una frase

Recaudación agrupa los comprobantes del día en un solo email resumen y bloquea automáticamente los duplicados para evitar registros dobles.

El problema que resuelve

Con volúmenes altos de comprobantes, recibir un email por cada lectura procesada generaba ruido innecesario en la bandeja de entrada. Al mismo tiempo, sin detección de duplicados, un comprobante enviado dos veces podía registrarse dos veces sin que nadie lo notara.

Qué incluye / Cómo funciona

• Digest diario: en lugar de un email por comprobante, el sistema consolida todas las lecturas del día y las envía en un único correo resumen.
• Detección de duplicados: antes de procesar un comprobante, el sistema verifica si ya existe uno igual. Si detecta un duplicado, lo marca como excepción y no lo registra, evitando movimientos dobles.

Por qué importa

Menos emails significa menos ruido y más foco. La detección de duplicados protege la integridad de los registros sin requerir revisión manual.

Beneficios por público

Operador de Recaudación

• Recibe un resumen ordenado al final del día en lugar de decenas de notificaciones individuales.
• No necesita revisar manualmente si un comprobante ya fue cargado: el sistema lo avisa automáticamente.

Cómo se usa

• No requiere configuración adicional. El digest llega automáticamente a los correos configurados en el workspace.
• Los comprobantes marcados como duplicados aparecen como excepción en el listado de Recaudación para su revisión si fuera necesario.

En una frase

Recaudación ahora gestiona cuántas lecturas de IA consumís por mes, te avisa cuando el saldo baja y te permite comprar packs adicionales sin interrumpir la operación.

El problema que resuelve

Antes no había visibilidad sobre el consumo de IA en Recaudación: no sabías cuántas lecturas te quedaban, ni recibías aviso cuando estabas por agotarlas. Llegar a cero significaba que el procesamiento se bloqueaba sin previo aviso.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cuota mensual base: cada workspace incluye 5.000 lecturas IA por mes (incluidas en el abono US$75).
• Packs adicionales: si necesitás más capacidad, podés comprar packs de 1.000 lecturas adicionales a US$10 cada uno, desde el propio dashboard.
• Tracking en tiempo real: el dashboard de Recaudación muestra una card con el saldo actual de lecturas, el costo acumulado en USD y el estado de la cuota.
• Alerta por email: cuando quedan ≤ 500 lecturas disponibles, los operadores reciben un aviso automático por correo para recargar antes de que se bloquee el servicio.
• Bloqueo controlado: al agotar la cuota, el servicio se pausa (no falla silenciosamente) hasta que se renueve o se compre un pack.

Por qué importa

La lectura automática de comprobantes con IA es el corazón del módulo de Recaudación. Sin visibilidad del consumo, una operación de alto volumen podía quedar paralizada sin saber por qué. Ahora el equipo tiene control total sobre el uso y puede anticiparse antes de llegar al límite.

Beneficios por público

Operador de Recaudación

• Ve en el dashboard cuántas lecturas le quedan y cuánto lleva gastado en el mes.
• Recibe alertas por email antes de quedarse sin crédito.

Dueño / Administrador del desk

• Puede comprar packs adicionales directamente desde la interfaz sin depender de soporte.
• Tiene trazabilidad del costo real de IA (tokens + USD) para evaluar el retorno del módulo.

Cómo se usa

1. Ingresá al Dashboard de Recaudación: encontrarás la card de cuota IA con el saldo de lecturas disponibles y el costo acumulado del mes.

2. Si el saldo es bajo, hacé clic en Comprar pack dentro de la misma card para agregar 1.000 lecturas adicionales (US$10).

3. Configurá quiénes reciben las alertas de saldo bajo desde Configuración del desk → Recaudación (sección que ahora vive dentro de la configuración del desk, no en el nav principal).

En una frase

Recaudación es el nuevo módulo para cargar cobros masivos desde Excel y asignarlos a contactos de forma automática, con detección de errores y devoluciones bancarias incluida.

El problema que resuelve

Conciliar cobros masivos (transferencias, pagos de clientes) es un trabajo manual y propenso a errores: filas duplicadas, egresos mezclados con ingresos, devoluciones bancarias sin identificar. Hasta ahora no había una herramienta dentro de MOBU para hacerlo en volumen.

Qué incluye / Cómo funciona

• Ingesta de Excel con detección inteligente: MOBU identifica automáticamente la fila de encabezado y descarta egresos y saldos intermedios; solo quedan los cobros.
• Barra de progreso en tiempo real: durante la carga ves cuántas filas se procesaron (X/Y) y el porcentaje completado.
• Vista previa con chips de filtro: antes de confirmar podés filtrar por estado — Asignadas, Ignoradas, Errores — usando chips de selección múltiple. Las filas ignoradas y las filas con errores aparecen separadas para que nada se confunda.
• DEVUELTO POR BANCO — detección automática: al ingestar el archivo, MOBU reconoce los registros devueltos por el banco y los agrupa en un tab y badge propio dentro del paso 3 de la carga.
• Asignación atómica con reversión: la asignación de cobros a contactos se aplica de forma atómica; si algo falla, el proceso se revierte sin dejar datos a medias.
• Comisión por contacto / configuración: podés definir comisiones distintas por contacto o por configuración de recaudación, no solo a nivel global.
• Multi-cuenta por moneda: la configuración soporta múltiples cuentas por moneda, incluyendo monedas derivadas como PESOS_MEP, USDT_BLUE y otras.
• Regla de débito automático aplicada: al persistir el movimiento automático generado por la recaudación, se aplica la regla de débito configurada, impactando correctamente el Flujo Diario y los Activos.

Por qué importa

Procesar cobros en volumen dejaba de ser viable cuando el negocio crece. Con este módulo, lo que antes requería horas de cruce manual se convierte en un flujo guiado de tres pasos dentro de MOBU, con trazabilidad completa y sin riesgo de duplicados.

Beneficios por público

Operador / tesorero: carga el archivo Excel del banco, revisa la vista previa filtrada y confirma la asignación en minutos.

Dueño de mesa: las comisiones quedan configuradas por contacto; los movimientos generados impactan los saldos y el Flujo Diario de forma automática y correcta.

Administrador: el feature se activa por flag (`collectionEnabled`), lo que permite habilitarlo por workspace de forma controlada.

Cómo se usa

1. Accedé al módulo Recaudación desde el sidebar.

2. Cargá el archivo Excel con los cobros. La barra de progreso muestra el avance en tiempo real.

3. Revisá la vista previa: usá los chips para filtrar Asignadas, Ignoradas y Errores. Prestá atención al tab Devuelto por Banco si hay devoluciones.

4. Confirmá la asignación. MOBU aplica los movimientos de forma atómica y acredita los saldos según las reglas de débito configuradas.

5. Si necesitás ajustar comisiones o cuentas por moneda, entrá a la configuración de Recaudación del Acuerdo del contacto.

En una frase

Cada derivación dentro de una solicitud de transferencia ahora se puede completar de forma individual, sin esperar a resolver el lote entero.

El problema que resuelve

Antes, si una solicitud de transferencia tenía múltiples derivaciones, el operador quedaba bloqueado hasta poder procesarlas todas juntas. Eso generaba cuellos de botella cuando una derivación estaba lista pero otra todavía no.

Qué incluye / Cómo funciona

• Cada derivación dentro de una solicitud aparece con su propio control de completado.
• Podés marcar como completada una derivación puntual sin afectar las demás.
• El flujo general de la solicitud avanza a medida que se van resolviendo las partes, no todo de golpe.

Por qué importa

En operaciones con varios destinos o responsables distintos, esperar a que todo esté listo al mismo tiempo es poco práctico. Esta mejora permite que cada parte del equipo avance a su ritmo sin trabar el resto.

Beneficios por público

• Operador de mesa: puede marcar derivaciones listas sin depender de que otras estén resueltas.
• Dueño de mesa / supervisor: el estado de cada derivación es visible de forma granular, facilitando el seguimiento.

Cómo se usa

1. Ingresá a Solicitudes de Transferencia desde el panel.

2. Abrí una solicitud que tenga derivaciones pendientes.

3. En la lista de derivaciones, completá cada una de forma independiente usando su control individual.

4. La solicitud refleja el avance a medida que cada derivación se resuelve.

En una frase

MOBU estrena el módulo de Capital Humano: activalo en tu Desk y empezá a gestionar asignaciones de nómina recurrentes sin salir de la plataforma.

El problema que resuelve

Hasta ahora, el pago de sueldos y asignaciones recurrentes al personal vivía fuera de MOBU, desconectado del flujo real de caja. Había que cruzar información entre herramientas separadas y reconciliar manualmente.

Qué incluye / Cómo funciona

• Toggle por Desk: el módulo se activa o desactiva desde la configuración de cada Desk — no impacta al resto del workspace.
• Nómina en el perfil de contacto: cada contacto puede tener asignaciones de nómina recurrentes configuradas directamente en su perfil (nueva pestaña "Nómina").
• Padrón del Desk: nueva página de nómina en el sidebar que centraliza todas las asignaciones del Desk en un solo listado.
• Sección propia en el sidebar: accedé desde *Recursos Humanos → Nómina* sin perder el contexto de otras operaciones.

Por qué importa

Podés ver, en un solo panel, quién cobra, cuánto y con qué frecuencia — integrado con los contactos y el flujo de operaciones que ya usás en MOBU. Menos planillas externas, más trazabilidad.

Beneficios por público

Dueño de mesa / administrador:

• Activá el módulo solo en los Desks que lo necesitan; el resto no se ve afectado.
• Visión consolidada de todas las asignaciones del Desk desde el padrón.

Operador:

• Consultá la nómina asignada a un contacto directamente desde su perfil, sin cambiar de pantalla.

Cómo se usa

1. Ir a Configuración del Desk y activar el toggle *Capital Humano*.

2. Para asignar nómina a una persona: buscá el contacto → abrí la pestaña Nómina → agregá la asignación recurrente.

3. Para ver el padrón completo del Desk: usá el sidebar → Recursos Humanos → Nómina.

En una frase

Sumamos un módulo de prevención que revisa a tus contactos contra listas oficiales y te avisa cuando algo necesita atención, para operar tranquilo.

Qué cambia para vos

Antes de operar con un contacto, el sistema lo chequea contra listas de referencia y marca los casos que requieren revisión. Queda todo registrado para cuando tengas que mostrar tus controles.

En una frase

Los filtros de las pantallas principales de MOBU se renovaron: rango de fechas, multi-selección y borrado rápido por filtro para encontrar lo que buscás más rápido.

El problema que resuelve

Filtrar por una sola fecha o tener que limpiar todos los filtros a la vez para cambiar uno solo hacía lenta la búsqueda de movimientos y ajustes.

Qué incluye / Cómo funciona

• Rango de fechas (DateRangePicker): en la pantalla de Movimientos ya no elegís una fecha puntual sino un rango de inicio y fin.
• Filtros multi-selección en Ajustes de Cuentas: podés seleccionar varios valores a la vez en los filtros disponibles.
• Botón ✕ por filtro: cada filtro activo muestra su propio botón de cierre para eliminarlo sin tocar los demás.
• Pill MOSTRAR/Ocultar resaltada: el toggle del panel de filtros queda visualmente destacado cuando hay filtros activos, para que siempre sepas en qué estado estás.
• Pantalla Ajustes de Cuentas renombrada: la pantalla recibió un nombre más claro junto con los nuevos controles.

Por qué importa

Con rangos de fecha y multi-selección podés acotar resultados en segundos. El ✕ por filtro evita tener que reconfigurar todo desde cero cuando solo querés cambiar un criterio.

Beneficios por público

Operador:

• Consultás movimientos de una semana, un mes o cualquier período sin hacer dos búsquedas separadas.
• Ajustás los filtros uno a uno sin perder los que ya configuraste.

Dueño de mesa / auditor:

• Revisás rangos específicos para conciliación o auditoría de forma más ágil.

Cómo se usa

1. Abrí Movimientos o Ajustes de Cuentas.

2. Usá el selector de rango para definir fecha de inicio y fecha de fin.

3. Aplicá múltiples valores en los filtros disponibles.

4. Para quitar un filtro puntual, hacé clic en su ✕ sin tocar los demás.

En una frase

MOBU permite configurar un gasto administrativo automático que se aplica en las transferencias bancarias de envío, con control por moneda y por contrato de contacto.

El problema que resuelve

Cobrar un gasto administrativo en envíos bancarios requería calcularlo y registrarlo a mano en cada operación, con riesgo de olvidos o inconsistencias según el cliente o la moneda.

Qué incluye / Cómo funciona

• Configuración en el Desk: definí el gasto administrativo una sola vez a nivel de configuración del Desk.
• Aplicación selectiva por moneda: elegí en qué monedas aplica el cargo; las demás quedan exentas.
• Dos modos de aplicación:
• *Universal:* se aplica a todos los envíos sin distinción.
• *Por acuerdo de contacto:* respeta el contrato individual pactado con cada contacto, permitiendo excepciones o condiciones especiales.
• Ejecución automática: al procesar una instrucción de envío (`BankTransferRequest`), el sistema aplica el gasto configurado sin pasos manuales adicionales.

Por qué importa

Eliminás el trabajo manual de calcular y agregar el cargo en cada transferencia. La lógica queda centralizada, auditable y consistente con los acuerdos pactados con cada cliente.

Beneficios por público

Dueño de mesa / administrador:

• Configurá la política de gastos una sola vez y olvidate de supervisar cada envío.
• Diferenciá condiciones por contacto sin romper el flujo general.

Operador:

• El gasto se aplica solo al procesar el envío; no hay pasos extra en la pantalla.

Cómo se usar

1. Ir a Configuración del Desk.

2. Activar y definir el gasto administrativo para instrucciones de envío.

3. Seleccionar las monedas sobre las que aplica.

4. Elegir el modo: *Universal* o *Por acuerdo de contacto*.

5. Desde ese momento, cada transferencia de envío incluye el cargo automáticamente.

En una frase

Cargás algunos precios clave y MOBU calcula solo el resto de los pares cruzando paridades, para que no tengas que actualizar cada uno a mano.

Qué cambia para vos

Activás el cálculo automático en los pares que elijas y el sistema deriva el precio a partir de una moneda pivote y tu margen. Cuando movés un precio base, los pares relacionados se recalculan en cadena.

En una frase

Una pantalla pensada para el mostrador: cargás compras y ventas al instante, rápido y sin vueltas, ideal para la atención al público.

Qué cambia para vos

Para el que atiende en ventanilla, todo está a mano: elegís comprar o vender, el monto y la moneda, y la operación queda lista. Pensada para el ritmo de la atención cara a cara.

En una frase

Llevá tu cartera de créditos otorgados y tomados, con el interés que se va acumulando y el seguimiento de vencimientos.

Qué cambia para vos

Registrás cada crédito, su tasa y su plazo, y el sistema te muestra cuánto se devengó, qué está por vencer y tu posición neta entre lo que prestaste y lo que te prestaron.

En una frase

Cada parte del sistema ahora tiene su panel de analíticas: cheques, transferencias, operaciones de cambio, tesorería y ganancias, con sus indicadores clave.

Qué cambia para vos

En vez de un solo tablero genérico, cada módulo trae su lectura: proyección de cheques por acreditar, evolución de cotizaciones, volumen de transferencias, resultado por período y más. Todo visual y al día.

En una frase

Generás el estado de cuenta de un contacto en PDF, con el detalle por moneda, listo para enviar por mail o imprimir.

Qué cambia para vos

Elegís el período y el sistema arma un documento prolijo con los saldos y movimientos por moneda. Ideal para enviarle a un cliente el resumen de su cuenta sin tener que armarlo a mano.

En una frase

Un solo lugar para enterarte de lo importante: cheques por vencer, movimientos pendientes, sesiones sin cerrar y más.

Qué cambia para vos

Las alertas que antes había que ir a buscar ahora llegan a un centro de notificaciones. De un vistazo ves qué requiere tu atención y entrás directo a resolverlo.

En una frase

Cargás una vez el sueldo u honorario de una persona y cada mes se genera automáticamente, sin tener que registrarlo de nuevo.

Qué cambia para vos

Elegís un contacto, el concepto (sueldo, honorario, bonus) y el monto, y queda como una asignación recurrente. Cada mes se devenga solo. Cuando dejás de pagarle, la pausás y listo.

En una frase

El cálculo de ganancia no infla resultados que todavía no se realizaron: ves un número en el que podés confiar para tomar decisiones.

Qué cambia para vos

El cierre consolida tu resultado del período valuando con prudencia. Así evitás la trampa de 'ganancias en el papel' que después no aparecen en la caja.

En una frase

Sumamos la parte contable para llevar facturas, IVA y la registración formal, conectada con tu operación diaria.

Qué cambia para vos

Además de operar, ahora podés llevar el costado contable de tu Negocio en el mismo lugar, con la facturación y los impuestos organizados.

En una frase

El sistema ya sabe qué días son hábiles según los feriados, y vos podés ajustar el calendario a tu medida.

Qué cambia para vos

Las proyecciones de acreditación de cheques y los plazos toman en cuenta los feriados. Si tu operación tiene días especiales, editás el calendario y todo se recalcula.

En una frase

En toda la plataforma los importes se muestran y se cargan con el formato 150.000,00, para que no haya confusiones al leer o tipear.

Qué cambia para vos

Unificamos cómo se ven y se escriben los montos en todas las pantallas: miles con punto y decimales con coma. Menos errores de tipeo y números más fáciles de leer.

En una frase

Podés vincularte con otros Negocios que también usan MOBU para enviarse operaciones, movimientos y cheques de forma directa.

Qué cambia para vos

Compartís un código de conexión, te vinculás con el otro Negocio y, con su aprobación, se pueden pasar operaciones entre ustedes sin cargarlas dos veces.

En una frase

Ahora definís con más detalle qué puede hacer cada rol en cada módulo: ver, crear, editar o eliminar, por separado.

Qué cambia para vos

Armás roles a la medida de tu equipo. Un cajero puede cargar pero no eliminar; un auditor puede ver todo sin tocar nada. Más control y menos errores.

En una frase

Cargás varios cheques de una sola vez en lugar de uno por uno, ahorrando tiempo cuando recibís un lote.

Qué cambia para vos

Cuando entra un paquete de cheques, los cargás juntos con sus datos y el sistema los suma a la cartera de una. Menos tiempo de carga, misma trazabilidad.

En una frase

Podés publicar una página propia para mostrar tu Negocio y recibir consultas, conectada con tu operación en MOBU.

Qué cambia para vos

Una vitrina simple, con tu identidad, para que tus clientes te encuentren y te escriban. Las consultas llegan directo a tu Negocio.

En una frase

De un vistazo ves cuánto tenés en efectivo, bancos, cheques y wallet, por moneda, con avisos cuando falta una cotización.

Qué cambia para vos

El panel reúne las cuatro fuentes de tus activos y te muestra el total por moneda en tu moneda base. Si falta una cotización, te lo marca para que la cargues.